Bedragen x €1.000 |
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Begroting 2024 |
Lasten |
Baten |
Stortingen |
Onttrekkingen |
Saldo |
0.1 Bestuur |
3.716 |
0 |
0 |
0 |
-3.716 |
0.2 Burgerzaken |
1.552 |
1.071 |
0 |
0 |
-481 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
976 |
78 |
0 |
0 |
-897 |
0.4 Overhead |
35.232 |
1.120 |
0 |
0 |
-34.112 |
0.5 Treasury |
-246 |
842 |
0 |
0 |
1.088 |
0.61 OZB woningen |
484 |
14.018 |
0 |
0 |
13.534 |
0.62 OZB niet-woningen |
460 |
10.200 |
0 |
0 |
9.741 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
0 |
157.736 |
0 |
0 |
157.736 |
0.8 Overige baten en lasten |
3.045 |
135 |
0 |
0 |
-2.910 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
8 |
0 |
0 |
0 |
-8 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
5.112 |
227 |
0 |
0 |
-4.885 |
1.2 Openbare orde en veiligheid |
11.500 |
9.719 |
0 |
0 |
-1.781 |
2.1 Verkeer en vervoer |
11.655 |
511 |
0 |
0 |
-11.144 |
2.2 Parkeren |
0 |
142 |
0 |
0 |
142 |
2.3 Recreatieve havens |
40 |
7 |
0 |
0 |
-33 |
2.4 Economische havens en waterwegen |
540 |
0 |
0 |
0 |
-540 |
2.5 Openbaar vervoer |
27 |
0 |
0 |
0 |
-27 |
3.1 Economische ontwikkeling |
563 |
0 |
0 |
0 |
-563 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
1.550 |
2.038 |
0 |
0 |
489 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
94 |
30 |
0 |
0 |
-65 |
3.4 Economische promotie |
395 |
303 |
0 |
0 |
-93 |
4.2 Onderwijshuisvesting |
6.107 |
614 |
0 |
0 |
-5.492 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
7.298 |
5.264 |
0 |
0 |
-2.034 |
5.1 Sportbeleid en activering |
189 |
256 |
0 |
0 |
67 |
5.2 Sportaccommodaties |
4.349 |
982 |
0 |
0 |
-3.368 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
3.382 |
350 |
0 |
0 |
-3.032 |
5.4 Musea |
322 |
3 |
0 |
0 |
-319 |
5.5 Cultureel erfgoed |
646 |
263 |
0 |
0 |
-383 |
5.6 Media |
1.806 |
220 |
0 |
0 |
-1.586 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
7.098 |
116 |
0 |
0 |
-6.983 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
10.369 |
3.520 |
0 |
0 |
-6.848 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
7.847 |
5 |
0 |
0 |
-7.842 |
6.3 Inkomensregelingen |
39.961 |
31.001 |
0 |
0 |
-8.960 |
6.4 WSW en beschut werk |
17.235 |
3.398 |
0 |
0 |
-13.837 |
6.5 Arbeidsparticipatie |
4.819 |
506 |
0 |
0 |
-4.313 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
1.063 |
0 |
0 |
0 |
-1.063 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) |
8.192 |
625 |
0 |
0 |
-7.567 |
6.71B Begeleiding (WMO) |
5.274 |
0 |
0 |
0 |
-5.274 |
6.71C Dagbesteding (WMO) |
2.417 |
0 |
0 |
0 |
-2.417 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
3.824 |
140 |
0 |
0 |
-3.684 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding |
7.767 |
0 |
0 |
0 |
-7.767 |
6.72B Jeugdhulp behandeling |
822 |
0 |
0 |
0 |
-822 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding |
2.935 |
0 |
0 |
0 |
-2.935 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig |
739 |
0 |
0 |
0 |
-739 |
6.73A Pleegzorg |
1.700 |
0 |
0 |
0 |
-1.700 |
6.73B Gezinsgericht |
1.028 |
0 |
0 |
0 |
-1.028 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig |
4.438 |
0 |
0 |
0 |
-4.438 |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
6.493 |
0 |
0 |
0 |
-6.493 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
1.388 |
0 |
0 |
0 |
-1.388 |
6.74C Gesloten plaatsing |
478 |
0 |
0 |
0 |
-478 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
616 |
389 |
0 |
0 |
-227 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) |
5.828 |
6.013 |
0 |
0 |
186 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- |
1.615 |
0 |
0 |
0 |
-1.615 |
6.82A Jeugdbescherming |
98 |
0 |
0 |
0 |
-98 |
6.82B Jeugdreclassering |
203 |
0 |
0 |
0 |
-203 |
7.1 Volksgezondheid |
2.580 |
0 |
0 |
0 |
-2.580 |
7.2 Riolering |
4.332 |
6.100 |
0 |
0 |
1.768 |
7.3 Afval |
7.288 |
8.783 |
0 |
0 |
1.495 |
7.4 Milieubeheer |
5.201 |
1.512 |
0 |
0 |
-3.689 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
888 |
414 |
0 |
0 |
-473 |
8.1 Ruimte en leefomgeving |
2.144 |
90 |
0 |
0 |
-2.053 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
10.220 |
10.299 |
0 |
0 |
79 |
8.3 Wonen en bouwen |
8.049 |
4.587 |
0 |
0 |
-3.462 |
Saldo voor bestemming |
285.753 |
283.630 |
0 |
0 |
-2.122 |
0.10 Mutaties reserves |
0 |
0 |
511 |
2.633 |
2.122 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
0 |
24.053 |
24.053 |
0 |
Totaal mutatie reserves |
0 |
0 |
24.564 |
26.686 |
2.122 |
Saldo na bestemming |
285.753 |
283.630 |
24.564 |
26.686 |
0 |