| Bedragen x €1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Begroting 2024 | ||||
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | |
| 0.1 Bestuur | 3.716 | 0 | 0 | 0 | -3.716 |
| 0.2 Burgerzaken | 1.552 | 1.071 | 0 | 0 | -481 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 976 | 78 | 0 | 0 | -897 |
| 0.4 Overhead | 35.232 | 1.120 | 0 | 0 | -34.112 |
| 0.5 Treasury | -246 | 842 | 0 | 0 | 1.088 |
| 0.61 OZB woningen | 484 | 14.018 | 0 | 0 | 13.534 |
| 0.62 OZB niet-woningen | 460 | 10.200 | 0 | 0 | 9.741 |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 157.736 | 0 | 0 | 157.736 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 3.045 | 135 | 0 | 0 | -2.910 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.112 | 227 | 0 | 0 | -4.885 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 11.500 | 9.719 | 0 | 0 | -1.781 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 11.655 | 511 | 0 | 0 | -11.144 |
| 2.2 Parkeren | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 |
| 2.3 Recreatieve havens | 40 | 7 | 0 | 0 | -33 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 540 | 0 | 0 | 0 | -540 |
| 2.5 Openbaar vervoer | 27 | 0 | 0 | 0 | -27 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 563 | 0 | 0 | 0 | -563 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.550 | 2.038 | 0 | 0 | 489 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 94 | 30 | 0 | 0 | -65 |
| 3.4 Economische promotie | 395 | 303 | 0 | 0 | -93 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 6.107 | 614 | 0 | 0 | -5.492 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 7.298 | 5.264 | 0 | 0 | -2.034 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 189 | 256 | 0 | 0 | 67 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 4.349 | 982 | 0 | 0 | -3.368 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.382 | 350 | 0 | 0 | -3.032 |
| 5.4 Musea | 322 | 3 | 0 | 0 | -319 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 646 | 263 | 0 | 0 | -383 |
| 5.6 Media | 1.806 | 220 | 0 | 0 | -1.586 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.098 | 116 | 0 | 0 | -6.983 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.369 | 3.520 | 0 | 0 | -6.848 |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 7.847 | 5 | 0 | 0 | -7.842 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 39.961 | 31.001 | 0 | 0 | -8.960 |
| 6.4 WSW en beschut werk | 17.235 | 3.398 | 0 | 0 | -13.837 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 4.819 | 506 | 0 | 0 | -4.313 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.063 | 0 | 0 | 0 | -1.063 |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 8.192 | 625 | 0 | 0 | -7.567 |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 5.274 | 0 | 0 | 0 | -5.274 |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 2.417 | 0 | 0 | 0 | -2.417 |
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 3.824 | 140 | 0 | 0 | -3.684 |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 7.767 | 0 | 0 | 0 | -7.767 |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | 822 | 0 | 0 | 0 | -822 |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 2.935 | 0 | 0 | 0 | -2.935 |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 739 | 0 | 0 | 0 | -739 |
| 6.73A Pleegzorg | 1.700 | 0 | 0 | 0 | -1.700 |
| 6.73B Gezinsgericht | 1.028 | 0 | 0 | 0 | -1.028 |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 4.438 | 0 | 0 | 0 | -4.438 |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 6.493 | 0 | 0 | 0 | -6.493 |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.388 | 0 | 0 | 0 | -1.388 |
| 6.74C Gesloten plaatsing | 478 | 0 | 0 | 0 | -478 |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 616 | 389 | 0 | 0 | -227 |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 5.828 | 6.013 | 0 | 0 | 186 |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.615 | 0 | 0 | 0 | -1.615 |
| 6.82A Jeugdbescherming | 98 | 0 | 0 | 0 | -98 |
| 6.82B Jeugdreclassering | 203 | 0 | 0 | 0 | -203 |
| 7.1 Volksgezondheid | 2.580 | 0 | 0 | 0 | -2.580 |
| 7.2 Riolering | 4.332 | 6.100 | 0 | 0 | 1.768 |
| 7.3 Afval | 7.288 | 8.783 | 0 | 0 | 1.495 |
| 7.4 Milieubeheer | 5.201 | 1.512 | 0 | 0 | -3.689 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 888 | 414 | 0 | 0 | -473 |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.144 | 90 | 0 | 0 | -2.053 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 10.220 | 10.299 | 0 | 0 | 79 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 8.049 | 4.587 | 0 | 0 | -3.462 |
| Saldo voor bestemming | 285.753 | 283.630 | 0 | 0 | -2.122 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 511 | 2.633 | 2.122 |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 24.053 | 24.053 | 0 |
| Totaal mutatie reserves | 0 | 0 | 24.564 | 26.686 | 2.122 |
| Saldo na bestemming | 285.753 | 283.630 | 24.564 | 26.686 | 0 |