Herstelagenda
Binnen de Herstelagenda worden de lasten en baten voor de versterkingsopgave en het schadeherstel verantwoord. De lasten worden volledig gedekt door bijdragen van het Rijk. De raming voor 2027-2030 is gebaseerd op de actuele versterkingsopgave en de Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen 2024-2030. In deze regeling zijn onder andere rijksbijdragen voor maatregelen uit Nij Begun opgenomen.
Lasten (€ 5.390.000 voordelig): De lasten bedragen in 2027 € 16,4 miljoen en zijn € 5,4 miljoen lager dan in 2026. De belangrijkste oorzaak is de voortgang van Batch 1588. De geraamde vergoedingen aan woningeigenaren dalen van € 6,3 miljoen in 2026 naar € 2,4 miljoen in 2027. Naarmate de bouwwerkzaamheden vorderen, nemen deze lasten af. Ook de geraamde inpassingskosten voor infrastructuur en openbare ruimte dalen, van € 2,4 miljoen naar € 1,5 miljoen. Dit voordeel van € 889.000 bestaat voor € 500.000 uit het vervallen van de bijdrage aan de kwaliteitsimpuls Overschild en voor € 300.000 uit lagere onderhoudslasten. Een groter deel van de werkzaamheden wordt in 2027 als investering verantwoord en is daardoor niet zichtbaar binnen dit product. Daarnaast zijn de loonkosten € 89.000 lager doordat een deel van de inzet verschuift naar werkzaamheden die niet uit de rijksbijdrage voor inpassingskosten worden vergoed. Voor personeel en organisatie is € 2,6 miljoen geraamd. Dit is € 535.000 lager dan in 2026, voornamelijk doordat minder externe inhuur nodig is na het invullen van vacatures. De overige lasten bestaan uit € 5,4 miljoen voor leefbaarheid en wijkontwikkeling, € 2,0 miljoen voor de gemeentelijke knelpuntenpot, € 1,4 miljoen voor de regeling moeilijk uitlegbare verschillen (Blok B) en € 1,1 miljoen voor sociale en emotionele ondersteuning.
Baten (€ 5.353.000 nadelig): De baten bedragen € 16,4 miljoen en bestaan uit rijksbijdragen ter dekking van de hiervoor genoemde lasten. Daarmee zijn de baten en lasten in 2027 in evenwicht. Het verschil van € 37.000 tussen de ontwikkeling van de lasten en baten ten opzichte van 2026 wordt veroorzaakt door een saldo dat in de begroting 2026 was opgenomen.
Lokaal programmaplan NPG
Binnen het thema NPG worden de projecten uit het lokale NPG-programma Hart voor Midden-Groningen verantwoord. De projecten worden grotendeels gedekt door bijdragen van het Rijk en andere partijen. Uitgangspunt van de meerjarenraming is budgetneutraliteit. Jaarlijkse verschillen tussen lasten en baten worden via de balans vereffend. De afzonderlijke projecten worden toegelicht in paragraaf 2.5.4.
Lasten (€ 2.076.000 voordelig): De geraamde lasten bedragen in 2027 € 8,9 miljoen en zijn € 2.076.000 lager dan in 2026. De projectbudgetten zijn geactualiseerd op basis van de verwachte uitvoering. Vanaf 2027 is € 167.000 opgenomen voor het project Jong Samen. Per saldo zijn de budgetten van de NPG-projecten € 80.000 lager dan in 2026. Voor de programmaorganisatie is € 217.000 geraamd, € 145.000 minder dan in 2026. Dit komt doordat in 2026 extra inhuur was geraamd voor het opstellen van projectplannen en aanvragen. De programmaorganisatie wordt gedekt uit een opslag binnen de NPG-projecten en de 4%-uitvoeringsregeling NPG. Daarnaast zijn lasten voor Nij Begun die in 2026 nog binnen NPG werden verantwoord, vanaf 2027 ondergebracht bij de afzonderlijke thema's Sociale Agenda, Economische Agenda en Duurzaamheid.
Baten (€ 2.014.000 nadelig): De baten bestaan voornamelijk uit rijksbijdragen en daarnaast uit bijdragen van andere partijen. In 2027 zijn de baten en lasten in evenwicht. Het verschil tussen de ontwikkeling van de lasten en baten ten opzichte van 2026 wordt veroorzaakt door een saldo van € 62.000 dat abusievelijk in de begroting 2026 was opgenomen.
Economische agenda
Lasten (€ 137.000 nadelig): Voor de Economische Agenda van Nij Begun is in 2027 € 137.000 geraamd. Het betreft geen nieuwe last, maar een verschuiving van middelen die in 2026 nog binnen het thema NPG werden verantwoord.
Baten (€ 137.000 voordelig): Tegenover de lasten staat € 137.000 aan baten. De verschuiving heeft daarmee geen effect op het begrotingssaldo.
Sociale agenda
Lasten (€ 3.448.000 nadelig): Voor de Sociale Agenda van Nij Begun is in 2027 € 3,4 miljoen geraamd. Het betreft grotendeels middelen die in 2026 nog binnen het thema NPG werden verantwoord. De raming is gebaseerd op de regionale afspraken over de maatregelen en de verdeling van de middelen over de gemeenten. Het budget bestaat uit:
- € 915.000 voor ontmoetingsplekken;
- € 131.000 voor buurtsportcoaches;
- € 131.000 voor cultuurcoaches;
- € 306.000 voor wijk- en dorpsondersteuning;
- € 720.000 voor brugfunctionarissen in het primair onderwijs;
- € 355.000 voor jongerenwerk;
- € 164.000 voor Tijd voor Toekomst;
- € 725.000 voor Welzijn op Recept.
Baten (€ 3.448.000 voordelig): Tegenover de lasten staat € 3,4 miljoen aan baten. De opname van de Sociale Agenda als afzonderlijk thema heeft daarmee geen effect op het begrotingssaldo.
Duurzaamheid
Lasten (€ 435.000 nadelig): Voor het thema Duurzaamheid van Nij Begun is in 2027 € 435.000 geraamd voor de uitvoering van maatregel 29. De gemeente ontvangt hiervoor gedurende tien jaar middelen om inwoners bij de uitvoering van deze maatregel te ondersteunen. Hiervan is € 244.000 bestemd voor de uitvoering en € 190.000 voor situaties waarin achterstallig onderhoud de uitvoering belemmert.
Baten (€ 435.000 voordelig): Tegenover de lasten staat € 435.000 aan rijksbijdragen. Het nieuwe thema heeft daarmee geen effect op het begrotingssaldo.