4.2 Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld (bedragen x € 1.000) Begroting 2027
Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 4.590 0 -4.590
0.2 Burgerzaken 2.052 1.634 -418
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 714 146 -567
0.4 Overhead 38.780 1.056 -37.723
0.5 Treasury 511 1.509 997
0.61 OZB woningen 572 15.670 15.098
0.62 OZB niet-woningen 498 11.507 11.009
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 181.526 181.526
0.8 Overige baten en lasten 369 1.737 1.368
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 8 0 -8
0.10 Mutaties reserves 2.673 4.496 1.823
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 776 -776
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.426 251 -5.175
1.2 Openbare orde en veiligheid 17.380 15.132 -2.248
2.1 Verkeer en vervoer 15.299 748 -14.551
2.2 Parkeren 0 27 27
2.3 Recreatieve havens 52 7 -45
2.4 Economische havens en waterwegen 662 0 -662
3.1 Economische ontwikkeling 1.072 137 -935
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.321 4.644 1.323
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 107 33 -74
3.4 Economische promotie 444 640 196
Taakveld (bedragen x € 1.000) Begroting 2027
Lasten Baten Saldo
4.2 Onderwijshuisvesting 4.946 680 -4.266
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 9.112 6.852 -2.259
5.1 Sportbeleid en activering 745 429 -316
5.2 Sportaccommodaties 5.557 1.142 -4.415
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4.245 627 -3.618
5.4 Musea 293 3 -290
5.5 Cultureel erfgoed 436 75 -361
5.6 Media 2.290 259 -2.031
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.808 469 -8.338
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 16.260 7.520 -8.740
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 3.810 270 -3.541
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 5.394 80 -5.314
6.3 Inkomensregelingen 48.444 39.523 -8.921
6.4 WSW en beschut werk 17.352 2.687 -14.665
6.5 Arbeidsparticipatie 4.483 120 -4.363
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 4.070 140 -3.930
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 9.219 609 -8.609
6.712 Begeleiding (WMO) 4.154 0 -4.154
6.713 Dagbesteding (WMO) 1.892 0 -1.892
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 648 0 -648
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 1.803 0 -1.803
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 25.047 0 -25.047
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 72 0 -72
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 1.457 0 -1.457
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 8.582 0 -8.582
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 1.296 0 -1.296
6.791 PGB WMO 811 0 -811
6.792 PGB Jeugd 196 0 -196
6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.361 5.991 -371
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 1.030 0 -1.030
6.821 Jeugdbescherming 1.884 0 -1.884
6.822 Jeugdreclassering 232 0 -232
6.91 Coördinatie en beleid WMO 1.459 0 -1.459
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 707 0 -707
7.1 Volksgezondheid 4.293 1.450 -2.843
7.2 Riolering 4.955 7.502 2.547
7.3 Afval 9.120 11.529 2.409
7.4 Milieubeheer 5.964 596 -5.368
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 789 585 -203
8.1 Ruimte en leefomgeving 4.129 403 -3.726
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 12.938 13.709 771
8.3 Wonen en bouwen 11.330 7.766 -3.564
Totaal 351.915 351.915 0