| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2025 | Begroot na wijziging 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
| Lokale heffingen | 1.143 | 1.002 | 1.070 | 1.093 | 1.123 | 1.153 | |||
| Algemene uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dividend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo financieringsfunctie | 1.018 | 787 | 511 | 270 | 132 | 179 | |||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 2.161 | 1.789 | 1.581 | 1.363 | 1.255 | 1.332 | |||
| Overhead | 34.147 | 39.696 | 38.780 | 40.168 | 41.190 | 42.039 | |||
| Heffing VPB | 51 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Onvoorzien | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Overige lasten per programma | |||||||||
| Dorpen en wijken | 54.677 | 56.180 | 59.020 | 61.782 | 63.702 | 65.095 | |||
| Sociaal | 168.122 | 168.738 | 174.663 | 180.398 | 185.815 | 194.164 | |||
| Fysieke leefomgeving | 29.467 | 35.064 | 37.553 | 36.917 | 33.302 | 36.524 | |||
| Dienstverlening | 2.968 | 3.134 | 3.323 | 3.326 | 3.403 | 3.463 | |||
| Herstel en perspectief | 19.651 | 29.630 | 28.344 | 24.399 | 22.143 | 20.339 | |||
| Bestuur en bedrijfsvoering | 10.555 | 7.669 | 5.045 | 4.937 | 5.624 | 6.327 | |||
| Totaal lasten | 321.798 | 341.908 | 348.467 | 353.448 | 356.592 | 369.441 | |||
| Baten | |||||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
| Lokale heffingen | 24.959 | 25.545 | 27.727 | 28.462 | 29.196 | 30.003 | |||
| Algemene uitkeringen | 176.072 | 174.390 | 181.526 | 179.357 | 181.491 | 188.893 | |||
| Dividend | 355 | 0 | 285 | 285 | 284 | 283 | |||
| Saldo financieringsfunctie | 1.864 | 1.205 | 1.224 | 970 | 716 | 462 | |||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 203.250 | 201.140 | 210.762 | 209.074 | 211.687 | 219.641 | |||
| Overhead | 1.001 | 3.337 | 1.056 | 899 | 889 | 940 | |||
| Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overige baten per programma | |||||||||
| Dorpen en wijken | 23.094 | 24.085 | 22.903 | 25.196 | 26.191 | 27.258 | |||
| Sociaal | 64.830 | 55.238 | 56.588 | 60.178 | 61.583 | 63.055 | |||
| Fysieke leefomgeving | 18.226 | 21.616 | 24.224 | 24.324 | 16.985 | 19.543 | |||
| Dienstverlening | 1.416 | 1.500 | 1.660 | 1.633 | 1.638 | 1.687 | |||
| Herstel en perspectief | 19.260 | 29.563 | 28.344 | 24.399 | 22.143 | 20.339 | |||
| Bestuur en bedrijfsvoering | 2.108 | 1.969 | 1.883 | 879 | 876 | 872 | |||
| Totaal baten | 333.185 | 338.448 | 347.419 | 346.581 | 341.991 | 353.336 | |||
| Saldo voor bestemming | 11.386 | -3.460 | -1.047 | -6.867 | -14.601 | -16.106 | |||
4.1 Overzicht baten en lasten per programma
| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2025 | Begroot na wijziging 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutatie reserves | |||||||||
| Stortingen | |||||||||
| Dorpen en wijken | 966 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sociaal | 5.435 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
| Fysieke leefomgeving | 2.433 | 1.748 | 2.543 | 4.500 | 1.631 | 1.872 | |||
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Herstel en perspectief | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestuur en bedrijfsvoering | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal stortingen | 12.628 | 3.930 | 2.673 | 4.630 | 1.761 | 2.002 | |||
| Onttrekkingen | |||||||||
| Dorpen en wijken | 1.583 | 1.229 | 694 | 771 | 503 | 478 | |||
| Sociaal | 1.793 | 3.838 | 2.371 | 712 | 592 | 433 | |||
| Fysieke leefomgeving | 3.167 | 2.543 | 1.417 | 946 | 878 | 885 | |||
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Herstel en perspectief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestuur en bedrijfsvoering | 3.502 | 1.305 | 14 | 14 | 0 | 0 | |||
| Totaal onttrekkingen | 10.044 | 8.915 | 4.496 | 2.443 | 1.972 | 1.795 | |||
| Totaal mutatie reserves | -2.584 | 4.985 | 1.823 | -2.186 | 212 | -207 | |||
| Saldo na bestemming | 8.802 | 1.525 | 776 | -9.053 | -14.389 | -16.312 | |||