| Omschrijving | realisatie 2024 | Begroot na wijziging 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
| Lokale heffingen | 1.517 | 1.006 | 991 | 1.015 | 1.031 | 1.059 | |||
| Algemene uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dividend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo financieringsfunctie | 1.605 | 911 | 748 | 578 | 418 | 273 | |||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 3.122 | 1.917 | 1.739 | 1.593 | 1.449 | 1.332 | |||
| Overhead | 34.429 | 36.866 | 37.881 | 38.732 | 39.567 | 40.667 | |||
| Heffing VPB | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Onvoorzien | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Overige lasten per programma | |||||||||
| Dorpen en wijken | 51.340 | 51.683 | 54.941 | 55.964 | 57.841 | 59.045 | |||
| Sociaal | 164.555 | 160.026 | 163.350 | 169.294 | 176.114 | 185.030 | |||
| Economie | 28.405 | 34.995 | 37.686 | 28.524 | 31.604 | 35.391 | |||
| Dienstverlening | 2.939 | 2.838 | 3.162 | 3.265 | 3.306 | 3.383 | |||
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 15.735 | 25.820 | 29.033 | 23.401 | 19.518 | 16.413 | |||
| Bestuur en bedrijfsvoering | 9.008 | 6.772 | 10.095 | 9.099 | 8.793 | 9.476 | |||
| Totaal lasten | 309.534 | 321.073 | 338.044 | 330.030 | 338.350 | 350.896 | |||
| Baten | |||||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
| Lokale heffingen | 23.808 | 25.258 | 26.060 | 26.832 | 27.616 | 28.410 | |||
| Algemene uitkeringen | 161.122 | 167.528 | 173.563 | 175.647 | 175.983 | 182.312 | |||
| Dividend | 229 | 195 | 285 | 285 | 285 | 284 | |||
| Saldo financieringsfunctie | 2.442 | 1.916 | 1.166 | 666 | 416 | 291 | |||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 187.601 | 194.897 | 201.074 | 203.430 | 204.300 | 211.297 | |||
| Overhead | 1.692 | 1.976 | 1.247 | 1.116 | 1.018 | 1.012 | |||
| Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overige baten per programma | |||||||||
| Dorpen en wijken | 21.891 | 20.915 | 24.234 | 23.907 | 24.272 | 24.960 | |||
| Sociaal | 63.266 | 51.297 | 54.245 | 54.972 | 58.071 | 59.314 | |||
| Economie | 17.340 | 19.492 | 27.190 | 17.610 | 19.224 | 21.283 | |||
| Dienstverlening | 1.287 | 1.321 | 1.500 | 1.625 | 1.597 | 1.601 | |||
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 15.685 | 25.820 | 29.033 | 23.401 | 19.518 | 16.413 | |||
| Bestuur en bedrijfsvoering | 1.249 | 2.586 | 1.684 | 1.703 | 1.511 | 1.522 | |||
| Totaal baten | 310.010 | 318.304 | 340.208 | 327.764 | 329.511 | 337.402 | |||
| Saldo voor bestemming | 477 | -2.770 | 2.163 | -2.266 | -8.839 | -13.494 | |||
| Mutatie reserves | |||||||||
| Stortingen | |||||||||
| Dorpen en wijken | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||
| Sociaal | 1.894 | 327 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
| Economie | 1.732 | 1.478 | 2.675 | 2.184 | 2.590 | 1.465 | |||
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestuur en bedrijfsvoering | 1.334 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal stortingen | 6.606 | 1.816 | 2.805 | 2.314 | 2.720 | 1.845 | |||
| Onttrekkingen | |||||||||
| Dorpen en wijken | 1.651 | 1.763 | 1.058 | 483 | 337 | 237 | |||
| Sociaal | 5.230 | 991 | 485 | 431 | 432 | 432 | |||
| Economie | 1.348 | 2.532 | 503 | 214 | 209 | 164 | |||
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestuur en bedrijfsvoering | 2.594 | 3.440 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal onttrekkingen | 10.823 | 8.725 | 3.352 | 1.129 | 978 | 832 | |||
| Totaal mutatie reserves | 4.216 | 6.909 | 547 | -1.185 | -1.742 | -1.012 | |||
| Saldo na bestemming | 4.693 | 4.140 | 2.710 | -3.451 | -10.580 | -14.507 | |||
| Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil | |||||||||
| bedragen x € 1.000 | |||||||||