|
|
|
Omschrijving |
Realisatie 2021 |
Primitief begroot 2022 |
Begroot na wijziging 2022 |
Realisatie 2022 |
Verschil
2022 |
|
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
|
Lokale heffingen |
1.354 |
1.148 |
1.297 |
1.319 |
-22 N |
Algemene uitkeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dividend |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saldo financieringsfunctie |
446 |
-172 |
54 |
57 |
-3 N |
Overige algemene dekkingsmiddelen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen |
1.800 |
976 |
1.351 |
1.376 |
-25 N |
Overhead |
31.331 |
28.439 |
29.564 |
31.041 |
-1.477 N |
Heffing VPB |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onvoorzien |
0 |
138 |
138 |
0 |
138 V |
Overige lasten per programma |
|
|
|
|
|
Dorpen en wijken |
38.084 |
39.358 |
41.359 |
41.753 |
-393 N |
Sociaal |
122.715 |
125.776 |
143.886 |
142.808 |
1.078 V |
Economie |
26.119 |
18.252 |
23.903 |
20.731 |
3.172 V |
Dienstverlening |
3.183 |
2.242 |
2.371 |
2.396 |
-26 N |
Gevolgen gas- en zoutwinning |
12.272 |
23.140 |
33.172 |
30.141 |
3.031 V |
Bestuur en bedrijfsvoering |
3.590 |
6.632 |
14.519 |
4.597 |
9.921 V |
Totaal lasten |
239.095 |
244.951 |
290.263 |
274.844 |
15.419 V |
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
|
Lokale heffingen |
20.572 |
20.949 |
21.261 |
21.323 |
61 V |
Algemene uitkeringen |
132.055 |
131.280 |
149.271 |
152.100 |
2.828 V |
Dividend |
224 |
255 |
255 |
299 |
44 V |
Saldo financieringsfunctie |
165 |
152 |
176 |
170 |
-6 N |
Overige algemene dekkingsmiddelen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen |
153.016 |
152.636 |
170.963 |
173.892 |
2.927 V |
Overhead |
518 |
300 |
622 |
478 |
-143 N |
Heffing VPB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige lasten per programma |
|
|
|
|
|
Dorpen en wijken |
17.206 |
15.707 |
17.298 |
17.117 |
-180 N |
Sociaal |
42.988 |
38.048 |
48.278 |
52.992 |
4.714 V |
Economie |
16.885 |
8.361 |
14.434 |
10.677 |
-3.757 N |
Dienstverlening |
754 |
715 |
715 |
760 |
45 V |
Gevolgen gas- en zoutwinning |
12.639 |
23.549 |
33.556 |
30.408 |
-3.149 N |
Bestuur en bedrijfsvoering |
1.752 |
3.285 |
3.965 |
854 |
-3.111 N |
Totaal baten |
245.757 |
242.602 |
289.832 |
287.178 |
-2.654 N |
|
|
|
|
|
|
Saldo voor bestemming |
6.662 |
-2.350 |
-431 |
12.334 |
12.765 V |
|
|
|
|
|
|
Mutatie reserves |
|
|
|
|
|
Stortingen |
|
|
|
|
|
Dorpen en wijken |
358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sociaal |
4.671 |
1.027 |
130 |
130 |
0 |
Economie |
0 |
0 |
1.790 |
1.790 |
0 |
Dienstverlening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gevolgen gas- en zoutwinning |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bestuur en bedrijfsvoering |
3.026 |
0 |
3.916 |
3.917 |
0 |
Totaal stortingen |
8.055 |
1.027 |
5.836 |
5.837 |
-1 N |
Onttrekkingen |
|
|
|
|
|
Dorpen en wijken |
932 |
148 |
1.230 |
1.014 |
-216 N |
Sociaal |
5.651 |
3.621 |
6.494 |
5.982 |
-512 N |
Economie |
454 |
13 |
366 |
220 |
-146 N |
Dienstverlening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gevolgen gas- en zoutwinning |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bestuur en bedrijfsvoering |
3.322 |
141 |
4.662 |
3.522 |
-1.140 N |
Totaal onttrekkingen |
10.359 |
3.924 |
12.752 |
10.738 |
-2.014 N |
Totaal mutatie reserves |
2.303 |
2.897 |
6.916 |
4.901 |
-2.015 N |
|
|
|
|
|
|
Saldo na bestemming |
8.966 |
547 |
6.485 |
17.235 |
10.750 V |
Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil |
bedragen x € 1.000 |