|
|
|
|
|
Taakveld |
Primitief begroot 2022 |
Begroot na wijziging 2022 |
Realisatie 2022 |
|
lasten |
baten |
saldo |
lasten |
baten |
saldo |
lasten |
baten |
saldo |
0.1 Bestuur |
3.394 |
0 |
-3.394 |
6.675 |
2.616 |
-4.058 |
3.177 |
229 |
-2.948 |
0.2 Burgerzaken |
1.330 |
706 |
-624 |
1.408 |
706 |
-702 |
1.334 |
747 |
-587 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
321 |
113 |
-208 |
851 |
75 |
-776 |
968 |
98 |
-870 |
0.4 Overhead |
28.439 |
300 |
-28.139 |
29.564 |
622 |
-28.943 |
31.041 |
478 |
-30.563 |
0.5 Treasury |
-172 |
407 |
579 |
54 |
431 |
377 |
57 |
469 |
412 |
0.61 OZB woningen |
605 |
11.741 |
11.136 |
695 |
12.053 |
11.358 |
890 |
11.927 |
11.037 |
0.62 OZB niet-woningen |
543 |
8.908 |
8.365 |
601 |
8.908 |
8.307 |
429 |
9.014 |
8.585 |
0.63 Parkeerbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.64 Belastingen overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
-1 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
0 |
131.280 |
131.280 |
0 |
149.271 |
149.271 |
0 |
152.100 |
152.100 |
0.8 Overige baten en lasten |
3.336 |
3.172 |
-164 |
7.464 |
1.273 |
-6.191 |
787 |
527 |
-260 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.10 Mutaties reserves |
1.027 |
3.924 |
2.897 |
5.836 |
12.752 |
6.916 |
5.837 |
10.738 |
4.901 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten |
547 |
0 |
-547 |
12.643 |
6.159 |
-6.485 |
17.235 |
0 |
-17.235 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
4.354 |
192 |
-4.162 |
4.406 |
192 |
-4.214 |
4.405 |
192 |
-4.213 |
1.2 Openbare orde en veiligheid |
18.797 |
17.656 |
-1.141 |
28.372 |
27.210 |
-1.162 |
20.545 |
19.502 |
-1.042 |
2.1 Verkeer en vervoer |
7.927 |
181 |
-7.746 |
8.136 |
279 |
-7.857 |
8.225 |
373 |
-7.851 |
2.2 Parkeren |
0 |
140 |
140 |
0 |
140 |
140 |
0 |
142 |
142 |
2.3 Recreatieve havens |
35 |
7 |
-28 |
35 |
7 |
-28 |
35 |
6 |
-29 |
2.4 Economische havens en waterwegen |
272 |
0 |
-272 |
298 |
0 |
-298 |
438 |
20 |
-418 |
2.5 Openbaar vervoer |
46 |
0 |
-46 |
46 |
0 |
-46 |
41 |
0 |
-41 |
3.1 Economische ontwikkeling |
425 |
0 |
-425 |
424 |
0 |
-424 |
390 |
0 |
-390 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
1.205 |
1.265 |
60 |
2.627 |
3.624 |
997 |
1.077 |
1.236 |
159 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
64 |
12 |
-52 |
64 |
12 |
-52 |
70 |
26 |
-43 |
3.4 Economische promotie |
125 |
300 |
175 |
186 |
362 |
175 |
156 |
455 |
299 |
4.1 Openbaar basisonderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2 Onderwijshuisvesting |
9.091 |
1.051 |
-8.040 |
8.919 |
154 |
-8.765 |
8.894 |
87 |
-8.807 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
4.269 |
2.416 |
-1.853 |
5.859 |
3.840 |
-2.019 |
5.289 |
3.580 |
-1.709 |
5.1 Sportbeleid en activering |
250 |
61 |
-189 |
421 |
61 |
-360 |
325 |
-2 |
-326 |
5.2 Sportaccommodaties |
4.276 |
915 |
-3.361 |
4.270 |
1.371 |
-2.899 |
4.072 |
744 |
-3.328 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
3.036 |
347 |
-2.689 |
2.981 |
397 |
-2.584 |
2.843 |
295 |
-2.548 |
5.4 Musea |
227 |
2 |
-225 |
253 |
2 |
-251 |
231 |
15 |
-216 |
5.5 Cultureel erfgoed |
354 |
0 |
-354 |
741 |
313 |
-429 |
469 |
117 |
-352 |
5.6 Media |
1.671 |
224 |
-1.447 |
1.646 |
224 |
-1.422 |
1.681 |
210 |
-1.471 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
5.865 |
92 |
-5.773 |
6.685 |
297 |
-6.388 |
6.667 |
346 |
-6.321 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
11.608 |
6.205 |
-5.404 |
13.137 |
7.145 |
-5.992 |
19.517 |
17.591 |
-1.926 |
6.2 Wijkteams |
6.459 |
0 |
-6.459 |
6.431 |
15 |
-6.416 |
6.311 |
17 |
-6.295 |
6.3 Inkomensregelingen |
37.555 |
30.262 |
-7.293 |
43.006 |
31.540 |
-11.465 |
41.922 |
31.194 |
-10.728 |
6.4 Begeleide participatie |
15.089 |
2.571 |
-12.518 |
16.847 |
2.611 |
-14.236 |
17.280 |
2.916 |
-14.363 |
6.5 Arbeidsparticipatie |
3.337 |
200 |
-3.137 |
4.002 |
658 |
-3.343 |
3.393 |
984 |
-2.409 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
995 |
20 |
-975 |
995 |
20 |
-975 |
1.049 |
19 |
-1.030 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
16.749 |
833 |
-15.917 |
15.772 |
733 |
-15.039 |
15.701 |
813 |
-14.887 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
24.406 |
0 |
-24.406 |
26.402 |
0 |
-26.402 |
26.662 |
0 |
-26.662 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
842 |
382 |
-460 |
4.729 |
5.133 |
404 |
5.698 |
6.146 |
448 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1 Volksgezondheid |
2.134 |
5 |
-2.130 |
2.365 |
65 |
-2.300 |
2.651 |
445 |
-2.206 |
7.2 Riolering |
4.319 |
5.649 |
1.330 |
4.310 |
5.667 |
1.357 |
4.835 |
5.897 |
1.062 |
7.3 Afval |
7.473 |
7.683 |
209 |
7.298 |
7.535 |
237 |
7.941 |
8.027 |
86 |
7.4 Milieubeheer |
2.494 |
0 |
-2.494 |
3.075 |
576 |
-2.499 |
2.600 |
157 |
-2.443 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
505 |
423 |
-82 |
503 |
425 |
-79 |
492 |
400 |
-92 |
8.1 Ruimtelijke ordening |
1.355 |
67 |
-1.287 |
2.273 |
82 |
-2.190 |
2.184 |
206 |
-1.978 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
5.510 |
5.480 |
-29 |
6.686 |
6.696 |
10 |
5.291 |
4.560 |
-731 |
8.3 Wonen en bouwen |
4.034 |
1.334 |
-2.700 |
8.751 |
6.490 |
-2.261 |
6.781 |
4.872 |
-1.909 |
Totaal |
246.525 |
246.525 |
0 |
308.742 |
308.742 |
0 |
297.916 |
297.916 |
0 |
bedragen x € 1.000 |