|
2022 |
Toelichting |
|
|
|
Programma / Omschrijving |
Lasten |
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 1: Dorpen en Wijken |
|
|
|
|
|
|
Groen, achterstanden onderhoud |
267 |
|
Voor het weer op een aanvaardbaar onderhoudsniveau brengen van het Openbaar Groen is voor de periode 2019 t/m 2024 aanvullend budget beschikbaar gesteld. Diverse locaties zijn onder handen genomen, onder andere Siddeburen, Martenshoek en sportpark Julianastraat. |
|
|
|
Extra inzet voor inrichting beheersysteem openbare ruimte |
120 |
|
Incidentele kosten in 2021 en 2022 ten behoeve van vulling van dat in beheersysteem Openbare ruimte. Inzet personeel voor invoeren/verbeteren van beheersysteem Obsurv. |
|
|
|
Duurzaamheid projectleiding |
72 |
|
Voor werkzaamheden m.b.t. de energietransitie zijn er projectleiders ingehuurd. De kosten bedragen € 72.000. |
|
|
|
Kerkenvisie |
0 |
|
Het incidenteel budget van € 75.000 wat in het kader van de overhevelingsvoorstellen beschikbaar is gesteld, is niet uitgegeven. Blijft voor 2023 beschikbaar. Met het ontwikkelen van een kerkenvisie om waardevolle en leegstaande kerkgebouwen een nieuwe toekomst te geven is niet gestart. Door krapte in de markt hebben we in 2022 de opdracht niet weg kunnen zetten. Alle adviesbureaus zitten vol en kunnen de klus niet aannemen. |
|
|
|
NCG subsidie |
384 |
384 |
Subsidie omgeving hart dorpshuis Steendam, fietspad verbinding Overschild, houtstek Slochteren |
|
|
|
Onderhoud openbaar groen |
390 |
|
Onderhoud openbaar groen incidenteel 2022 raadsbesluit slotbegrotingswijziging 2021, vertraging planvorming groen Oosterpark € 60.000 . |
|
|
|
Wegen |
255 |
|
Overhevelingsvoorstel jaarstukken 2021. Gepland onderhoud en budget wegen 2021 naar 2022 doorgeschoven en uitgevoerd. |
|
|
|
Zwemplas Botjes Zandgat |
25 |
|
Herstelwerkzaamheden zwemplas |
|
|
|
Duurzaamheid Transitievisie Warmte |
100 |
|
Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en de Wijkuitvoeringsplannen is in 2022 € 100.000 uitgegeven. |
|
|
|
Sport: NPG Plus op Sport Gorecht en Woldwijck |
0 |
|
In het project Plus op Sport was voorzien dat in 2022 enkele oude gymzalen werden gesloopt en afgeboekt vanwege de nieuwe gymzalen in KC Hoogezand-West. Deze gymzalen zijn nog niet gesloopt, de onttrekking uit de reserve Scholenfonds is daarom ook niet geboekt, het effect is per saldo 0. |
|
|
|
Sportakkoord |
40 |
40 |
De kosten voor de implementatie van het sportakkoord worden volledig gedekt uit het uitvoeringsbudget dat de gemeente daarvoor ontvangt van het ministerie van VWS. Het betreffen geoormerkte middelen die de gemeente aanvullend ontvangt van in totaal driemaal € 40.000 voor de periode 2020, 2021 en 2022. |
|
|
|
Programma 2: Sociaal |
|
|
|
|
|
|
Volksgezondheid: Lokaal preventieakkoord |
0 |
40 |
In 2021 is het traject gestart om een Lokaal Preventieakkoord op te stellen onder procesbegeleiding van de GGD Groningen. Hierin wordt vooral de beweging van zorg naar preventie gemotiveerd. Via een specifieke uitkering is voor 2022 € 40.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering heeft niet in 2022 plaatsgevonden, maar staat gepland voor 2023. |
|
|
|
Subsidie accommodatiefonds en innovatie eigen kracht initiatieven |
150 |
|
Paardensportvereniging Schildwolde, Haansvaart ontmoetingsplek en kerk Overschild |
|
|
|
OAB |
2.359 |
2.107 |
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2019-2022. Een specifieke uitkering met als doel het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. |
|
|
|
NPO Kind-ouder ondersteuners |
120 |
400 |
Nationaal programma onderwijs - Inzet Kind-ouder ondersteuners. Naast de geplande activiteiten voor onderwijs
zal er extra worden ingezet op het bestrijden van achterstanden die zijn ontstaan door de coronamaatregelen.
Het ministerie van OC&W heeft middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een Nationaal Programma
Onderwijs. Hierin wordt aangegeven welke maatregelen en middelen het onderwijs en gemeenten kunnen
verwachten om deze achterstanden te bestrijden. Het grootste deel van de middelen gaat naar de scholen en
een deel naar de gemeenten. De uitvoering vindt plaats in 2021, 2022 en 2023. |
|
|
|
Jeugd - de Toverboom |
100 |
|
Aan stichting de Toverboom wordt een subsidie verstrekt voor een tweejarige pilot. Deze subsidie heeft als doel
de sociale veerkracht van de lokale samenleving te bevorderen. Deze subsidie bedraagt in 2022 € 100.000. |
|
|
|
Zorg nabij - Welzijn op recept en Grip en glans |
215 |
|
Voortzetting van NPG project Zorg nabij. In 2022-2023 wordt vanuit de specifieke uitkering aardbevingsgebied Groningen onderdeel E Sociaal-emotionele ondersteuning ingezet op Welzijn op recept (inzet van welzijnscoach voor patiënten met psychosociale problemen die gebruik maken van eerstelijnszorg vb. huisarts) en Grip en glans (cursus waardoor mensen meer grip op hun leven krijgen en vanuit daar meer glans aan hun leven kunnen geven). De middelen voor 2022 zijn begin 2023 ontvangen. |
|
|
|
Onderwijs: Scholenprogramma eenmalige lasten |
3.412 |
216 |
Het slopen en afboeken van restant boekwaarden moet conform BBV ten laste van de exploitatie en mag niet worden geactiveerd. Voor € 40.000 wordt dit gedekt vanuit een bijdrage die als incidentele baat wordt verantwoord. Het restant van de dekking bestaat uit een onttrekking vanuit de reserve scholenfonds. |
|
|
|
Tijdelijke huisvesting BWRI |
1.185 |
|
Kosten die zijn gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van BWRI aan de Vredenburgweg. |
|
|
|
Opvang vluchtelingen Oekraine |
4.131 |
7.461 |
Gemaakte kosten ten behoeve van de opvang van vluchtelingen in de opvanglocaties in Hoogezand, Muntendam en Slochten. Van het Rijk hebben we een vergoeding op basis van normbedragen ontvangen. |
|
|
|
Noodopvang vluchtelingen Zuidbroek |
4 |
400 |
Gemaakte kosten ten behoeve van de opvang van vluchtelingen in Zuidbroek. De baat betreft de vergoeding van het Rijk. Uitgangspunt is dat dit bedrag beschikbaar blijft |
|
|
|
Programma 3: Economie |
|
|
|
|
|
|
Grondexploitatie Tolweg |
|
61 |
Dit betreft de winstneming van de grondexploitatie Tolweg |
|
|
|
Grondexploitatie De Vosholen II dp1 |
|
13 |
Dit betreft de winstneming van de grondexploitatie De Vosholen II dp1 |
|
|
|
Grondexploitatie Drevenhof |
|
2 |
Dit betreft de winstneming van de grondexploitatie Drevenhof |
|
|
|
Grondexploitatie Rengerspark |
|
152 |
Dit betreft de winstneming van de grondexploitatie Rengerspark |
|
|
|
Mutaties verliesvoorzieningen diverse grondexploitaties |
690 |
174 |
Stortingen en onttrekkingen verliesvoorzieningen grondexploitaties. |
|
|
|
|
|
149 |
Afboeking boekwaarde Grondexploitatie Burg. Venemastraat vanwege beëindiging. |
|
|
|
|
175 |
255 |
Afwikkeling aandeel in verkoop kavels Meeroevers met gem. Groningen |
|
|
|
Omgevingswet |
243 |
|
Voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2022 € 243.000 uitgegeven. Dit zijn met name kosten voor projectleiding en personele inzet ter voorbereiding op de Omgevingswet. |
|
|
|
PAW Steendam-Tjuchem |
569 |
569 |
De baten en lasten voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) Steendam-Tjuchem zijn per saldo neutraal. Er is voor € 569.000 aan kosten gemaakt. Dit heeft voornamelijk betrekking op de uitkering van subsidies voor verduurzamen van de woning. |
|
|
|
Aardgasloze wijk Hoogezand |
501 |
501 |
De baten en lasten voor de pilot aardgasloze wijk Hoogezand is per saldo neutraal. De gemaakte kosten van € 501.000 bestaan hoofdzakelijk uit de inhuur van projectleiding en de aanschaf van inductieplaten en pannen voor de inwoners. |
|
|
|
Extra deelnemersbijdrage veiligheidsregio |
242 |
|
Extra deelnemersbijdrage Veiligheidsregio i.v.m. voorziening FLO. |
|
|
|
Woningmarktonderzoek |
70 |
35 |
Voor woningmarktonderzoek is in de begroting 2022 een incidenteel bedrag van € 35.000 opgenomen. Realisatie 2022 is afgerond € 70.000 waarvan 50% wordt vergoed door corporaties. |
|
|
|
Afbouw herverdeeleffecten nieuw financieringsmodel Omgevingsdienst |
150 |
|
Het nieuwe financieringsmodel van de Omgevingsdienst leidt tot herverdeeleffecten. Gekozen is voor een zachte landing waarbij de afbouw van die herverdeeleffecten in 3 jaar wordt gerealiseerd. Als voordeelgemeente betalen we nog 3 jaar een extra bedrag middels de deelnemersbijdrage. Dit heeft zowel betrekking op programma 1 als programma 3, hier is het totale bedrag vermeld. |
|
|
|
Programma 4: Dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organisatieontwikkeling |
329 |
|
Leren & ontwikkelen, medewerker onderzoek, inwoneronderzoek en dienstverlening |
|
|
|
Project Dienstverlening |
124 |
|
Verbetering dienstverlening richting inwoners |
|
|
|
Programma 5: Gevolgen gas- en zoutwinning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lumpsum Gevolgen Gaswinning |
1.642 |
1.642 |
De organisatiekosten die samenhangen met de versterkingsopgave worden volledig gedekt vanuit de Rijksbijdrage. Het restant van deze Rijksbijdrage blijft op de balans staan om de kosten in de komende jaren te dekken. |
|
|
|
Batch 1588 |
12.257 |
12.257 |
De bijdrage en lasten van de Regionale Subsidieregeling Batch 1588 voor de versterkingsopgave, het restant van de Rijksbijdrage blijft op de balans staan om de kosten in de komende jaren te dekken. |
|
|
|
Inpassingskosten |
1.167 |
1.167 |
Dit betreft de inpassingskosten en de Rijksbijdrage als vergoeding. Het restant van de Rijksbijdrage blijft op de balans staan om de kosten in de komende jaren te dekken. |
|
|
|
NPG Dorpsproces Overschild |
223 |
223 |
De middelen vanuit de NPG-bijdrage voor het dorpsproces Overschild zijn conform begroting ingezet, in 2020-2023 totaal € 1,07 miljoen. |
|
|
|
NPG projecten |
3.512 |
3.512 |
Het betreft de 13 NPG projecten uit de 1e tranche, raadsbesluit 29 april 2021. De NPG projecten uit de 2e tranche: Moeders van Midden Groningen, Toekomstig Cultureel Erfgoed en Verbeteren Veiligheid Midden-Groningen (raad september 2021) en Dorps- en wijkplannen Raad 3 maart 2022. |
|
|
|
Programma 6: Bestuur en bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afwaardering boekwaarde grond Edsersweg |
114 |
|
De boekwaarde van de gronden aan de Edsersweg zijn afgewaardeerd naar agrarische waarde. |
|
|
|
Afboeking oude plankosten MFA Meeden |
|
140 |
De afboeking betreft oude kosten uit 2017 en interne uren. In het voor MFA Meeden in 2018 beschikbaar gestelde krediet zijn deze kosten niet meegenomen en worden nu afgeboekt. |
|
|
|
Ontwikkeling loonkosten |
67 |
|
Ontwikkeling m.b.t. tijdelijke aanstelling. |
|
|
|
Raadswerkprogramma |
0 |
|
Raadswerkprogramma |
|
|
|
Voorziening Appa |
|
229 |
Incidentele onttrekking aan voorziening Appa op basis van actuele berekeningen. |
|
|
|
Overige baten en lasten: stelposten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale incidentele baten en lasten van de programma's: |
35.404 |
32.129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties reserves incidenteel |
|
|
|
|
|
|
Onttrekking reserve: Scholenprogramma aardbeving (progr 1) |
|
0 |
Onttrekking ter dekking van incidentele lasten NPG plus op sport, de gymzalen die samenhangen met kindcentrum Hoogezand-West. |
|
|
|
Onttrekking reserve: Scholenprogramma aardbeving (progr 2) |
|
3.196 |
Onttrekking ter dekking van incidentele lasten Scholenprogramma. |
|
|
|
Onttrekking reserve: Nieuwbouw BWRI |
|
1.035 |
Onttrekking ter dekking van de tijdelijke huisvestingskosten BWRI. |
|
|
|
Onttrekking reserve Huis voor Cultuur en Bestuur |
|
172 |
Onttrekking ter dekking van aanpassing stadskamer en kosten voor het nieuwe werken |
|
|
|
Toevoeging reserve: Gebiedsfonds windpark N33 (progr 3) |
1.790 |
|
Storting middelen voor het gebiedsfonds voor het windpark N33. De bijdrage is bedoeld voor de versterking van de structuur van het gebied waarin het windpark zich bevindt en is bedoeld voor de omwonenden van het windpark. In afwachting van het doorgeven van dit bedrag naar de stichting die het gebiedsfonds gaat beheren is deze reserve ingesteld. |
|
|
|
Totale mutaties reserves incidenteel: |
1.790 |
4.403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale incidentele baten en lasten: |
37.194 |
36.532 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|