| Omschrijving | realisatie 2023 | Primitief begroot 2024 | Begroot na wijziging 2024 | realisatie 2024 | Verschil 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| Lokale heffingen | 1.357 | 944 | 1.280 | 1.517 | -237 N | |
| Algemene uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dividend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo financieringsfunctie | 1.858 | -246 | 1.691 | 1.605 | 86 V | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 3.215 | 698 | 2.971 | 3.122 | -151 N | |
| Overhead | 33.989 | 35.232 | 35.454 | 34.429 | 1.025 V | |
| Heffing VPB | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 V | |
| Onvoorzien | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 V | |
| Overige lasten per programma | ||||||
| Dorpen en wijken | 44.695 | 47.999 | 51.667 | 51.340 | 327 V | |
| Sociaal | 152.346 | 147.836 | 166.181 | 164.555 | 1.626 V | |
| Economie | 29.725 | 29.550 | 47.942 | 28.405 | 19.537 V | |
| Dienstverlening | 2.781 | 2.580 | 2.844 | 2.939 | -95 N | |
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 16.527 | 14.523 | 15.785 | 15.735 | 50 V | |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 5.733 | 7.184 | 8.879 | 9.008 | -129 N | |
| Totaal lasten | 289.012 | 285.758 | 331.881 | 309.533 | 22.348 V | |
| Baten | ||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| Lokale heffingen | 22.461 | 23.466 | 23.971 | 23.808 | -163 N | |
| Algemene uitkeringen | 154.185 | 157.736 | 159.574 | 161.122 | 1.548 V | |
| Dividend | 480 | 285 | 195 | 229 | 34 V | |
| Saldo financieringsfunctie | 2.031 | 557 | 2.065 | 2.442 | 377 V | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 179.157 | 182.044 | 185.805 | 187.601 | 1.796 V | |
| Overhead | 1.045 | 1.120 | 990 | 1.692 | 702 V | |
| Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten per programma | ||||||
| Dorpen en wijken | 18.477 | 19.325 | 20.432 | 21.891 | 1.459 V | |
| Sociaal | 60.756 | 46.943 | 62.659 | 63.266 | 607 V | |
| Economie | 18.211 | 17.324 | 32.826 | 17.340 | -15.486 N | |
| Dienstverlening | 729 | 1.086 | 1.188 | 1.287 | 99 V | |
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 16.468 | 14.523 | 15.785 | 15.685 | -100 N | |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 1.717 | 214 | 260 | 1.249 | 989 V | |
| Totaal baten | 296.561 | 282.578 | 319.946 | 310.010 | -9.936 N | |
| Saldo van baten en lasten voor bestemming | 7.549 | -3.179 | -11.935 | 477 | 12.412 V | |
| Mutatie reserves | ||||||
| Stortingen | ||||||
| Dorpen en wijken | 0 | 0 | 1.622 | 1.646 | -24 N | |
| Sociaal | 2.355 | 413 | 1.894 | 1.894 | 0 | |
| Economie | 3.961 | 75 | 930 | 1.732 | -802 N | |
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 25 | 23 | 1.334 | 1.334 | 0 | |
| Totaal stortingen | 6.341 | 511 | 5.781 | 6.606 | -825 N | |
| Onttrekkingen | ||||||
| Dorpen en wijken | 1.086 | 16 | 2.988 | 1.651 | -1.337 N | |
| Sociaal | 4.947 | 1.215 | 6.309 | 5.230 | -1.079 N | |
| Economie | 4.615 | 734 | 3.930 | 1.348 | -2.582 N | |
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 3.874 | 1.721 | 3.842 | 2.594 | -1.248 N | |
| Totaal onttrekkingen | 14.522 | 3.685 | 17.070 | 10.823 | -6.247 N | |
| Totaal mutatie reserves | 8.182 | 3.174 | 11.289 | 4.216 | -7.073 N | |
| Saldo van baten en lasten na bestemming | 15.731 | -5 | -646 | 4.693 | 5.339 V | |
| Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil | ||||||
| bedragen x € 1.000 | ||||||