| Omschrijving | Primitief begroot 2024 | Begroting 2024 na wijzigingen | Realisatie 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
| 0.1 Bestuur | 3.721 | -3.721 | 4.227 | -4.227 | 5.023 | 37 | 4.986 | ||
| 0.2 Burgerzaken | 1.552 | 1.071 | -481 | 1.644 | 1.173 | -470 | 1.658 | 1.262 | 396 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 976 | 78 | -897 | 924 | 125 | -799 | 964 | 289 | 674 |
| 0.4 Overhead | 35.232 | 1.120 | -34.112 | 35.454 | 990 | -34.464 | 34.429 | 1.692 | 32.738 |
| 0.5 Treasury | -246 | 842 | 1.088 | 1.691 | 2.260 | 569 | 1.605 | 2.671 | -1.066 |
| 0.61 OZB woningen | 484 | 13.414 | 12.930 | 745 | 13.429 | 12.684 | 993 | 13.440 | -12.447 |
| 0.62 OZB niet-woningen | 460 | 9.752 | 9.293 | 535 | 10.162 | 9.628 | 525 | 9.903 | -9.378 |
| 0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 157.736 | 157.736 | 159.574 | 159.574 | 0 | 161.122 | -161.122 | ||
| 0.8 Overige baten en lasten | 3.045 | 135 | -2.910 | 4.261 | 135 | -4.126 | 2.983 | 482 | 2.501 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | -8 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0.10 Mutaties reserves | 511 | 3.685 | 3.174 | 5.781 | 17.070 | 11.289 | 6.606 | 10.823 | -4.216 |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 24.053 | 24.058 | 5 | 30.301 | 30.947 | 646 | 4.693 | 0 | 4.693 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.112 | 227 | -4.885 | 5.119 | 227 | -4.891 | 5.052 | 236 | 4.816 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 11.500 | 9.719 | -1.781 | 11.297 | 9.726 | -1.571 | 12.439 | 10.896 | 1.543 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 11.655 | 511 | -11.144 | 12.143 | 539 | -11.604 | 12.397 | 850 | 11.547 |
| 2.2 Parkeren | 142 | 142 | 142 | 142 | 0 | 142 | -142 | ||
| 2.3 Recreatieve havens | 40 | 7 | -33 | 35 | 7 | -28 | 44 | 7 | 37 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 540 | -540 | 494 | -494 | 454 | 0 | 454 | ||
| 2.5 Openbaar vervoer | 27 | -27 | 27 | -27 | 23 | 0 | 23 | ||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 563 | -563 | 575 | -575 | 843 | 441 | 402 | ||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.550 | 2.038 | 489 | 1.598 | 2.201 | 603 | 206 | 97 | 109 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 94 | 30 | -65 | 94 | 30 | -64 | 77 | 18 | 60 |
| 3.4 Economische promotie | 395 | 303 | -93 | 573 | 480 | -93 | 327 | 465 | -138 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 6.107 | 614 | -5.492 | 5.307 | 614 | -4.692 | 5.230 | 757 | 4.473 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.298 | 5.264 | -2.034 | 8.504 | 6.237 | -2.267 | 7.100 | 4.911 | 2.189 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 189 | 256 | 67 | 489 | 301 | -188 | 495 | 349 | 146 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 4.349 | 982 | -3.368 | 5.231 | 1.074 | -4.157 | 4.910 | 1.291 | 3.620 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.382 | 350 | -3.032 | 3.510 | 470 | -3.041 | 3.450 | 435 | 3.015 |
| 5.4 Musea | 322 | 3 | -319 | 293 | 3 | -291 | 327 | 5 | 322 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 646 | 263 | -383 | 761 | 90 | -671 | 673 | 91 | 582 |
| 5.6 Media | 1.806 | 220 | -1.586 | 2.317 | 705 | -1.611 | 1.901 | 292 | 1.608 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.098 | 116 | -6.983 | 7.235 | 148 | -7.088 | 7.345 | 221 | 7.124 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.369 | 3.520 | -6.848 | 18.151 | 10.454 | -7.697 | 18.269 | 10.477 | 7.792 |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 7.847 | 5 | -7.842 | 7.956 | 35 | -7.921 | 7.483 | 37 | 7.446 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 39.961 | 31.001 | -8.960 | 43.691 | 35.652 | -8.039 | 42.915 | 35.229 | 7.686 |
| 6.4 WSW en beschut werk | 17.235 | 3.398 | -13.837 | 19.692 | 5.226 | -14.466 | 19.935 | 5.530 | 14.404 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 4.819 | 506 | -4.313 | 4.859 | 603 | -4.256 | 4.634 | 355 | 4.278 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.063 | 0 | -1.063 | 1.178 | 0 | -1.178 | 1.222 | 21 | 1.201 |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 8.192 | 625 | -7.567 | 8.192 | 575 | -7.617 | 8.053 | 612 | 7.440 |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 5.274 | -5.274 | 4.618 | -4.618 | 4.282 | 0 | 4.282 | ||
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 2.417 | -2.417 | 1.935 | -1.935 | 1.666 | 0 | 1.666 | ||
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 3.824 | 140 | -3.684 | 3.774 | 195 | -3.579 | 3.965 | 208 | 3.757 |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 7.767 | -7.767 | 9.691 | -9.691 | 8.274 | 0 | 8.274 | ||
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | 822 | -822 | 907 | -907 | 1.483 | 0 | 1.483 | ||
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 2.935 | -2.935 | 3.246 | -3.246 | 3.195 | 0 | 3.195 | ||
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 739 | -739 | 818 | -818 | 1.154 | 0 | 1.154 | ||
| 6.73A Pleegzorg | 1.700 | -1.700 | 1.881 | -1.881 | 1.195 | 0 | 1.195 | ||
| 6.73B Gezinsgericht | 1.028 | -1.028 | 1.138 | -1.138 | 1.894 | 0 | 1.894 | ||
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 4.438 | -4.438 | 4.909 | -4.909 | 4.988 | 0 | 4.988 | ||
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 6.493 | -6.493 | 7.173 | -7.173 | 7.204 | 0 | 7.204 | ||
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.388 | -1.388 | 1.537 | -1.537 | 1.724 | 0 | 1.724 | ||
| 6.74C Gesloten plaatsing | 478 | -478 | 529 | -529 | 2.104 | 0 | 2.104 | ||
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 6.444 | 6.403 | -41 | 6.631 | 7.048 | 417 | 6.664 | 7.297 | -633 |
| 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.82A Jeugdbescherming | 1.713 | -1.713 | 1.896 | -1.896 | 368 | 0 | 368 | ||
| 6.82B Jeugdreclassering | 203 | -203 | 225 | -225 | 58 | 0 | 58 | ||
| 7.1 Volksgezondheid | 2.580 | -2.580 | 3.488 | 796 | -2.691 | 3.904 | 1.392 | 2.512 | |
| 7.2 Riolering | 4.332 | 6.100 | 1.768 | 4.222 | 5.998 | 1.775 | 4.731 | 5.992 | -1.261 |
| 7.3 Afval | 7.288 | 8.783 | 1.495 | 7.298 | 8.783 | 1.485 | 8.558 | 10.096 | -1.539 |
| 7.4 Milieubeheer | 5.201 | 1.512 | -3.689 | 6.118 | 1.920 | -4.198 | 4.927 | 1.791 | 3.136 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 888 | 414 | -473 | 892 | 414 | -478 | 687 | 482 | 205 |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.144 | 90 | -2.053 | 3.207 | 244 | -2.963 | 2.807 | 233 | 2.574 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.220 | 10.299 | 79 | 19.857 | 19.919 | 62 | 12.336 | 13.477 | -1.140 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 8.049 | 4.587 | -3.462 | 17.084 | 11.242 | -5.842 | 7.382 | 4.378 | 3.004 |
| Totaal | 310.319 | 310.319 | 0 | 367.963 | 367.963 | 0 | 320.833 | 320.833 | 0 |
| Lasten zijn inclusief stortingen | Bedragen x € 1.000 | ||||||||
| Baten zijn inclusief onttrekkingen | |||||||||