4.1 Overzicht baten en lasten per programma

Omschrijving Realisatie 2024 Primitief begroot 2025 Begroot na wijziging 2025 Realisatie 2025 Verschil 2025
Lasten
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 1.517 1.010 1.132 1.143 -10 N
Algemene uitkeringen 0 0 0 0 0
Dividend 0 0 0 0 0
Saldo financieringsfunctie 1.605 911 925 1.018 -93 N
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0
Totaal algemene dekkingsmiddelen 3.122 1.921 2.057 2.161 -103 N
Overhead 34.429 37.616 36.840 34.147 2.693 V
Heffing VPB 0 8 51 51 0
Onvoorzien 0 150 150 0 150 V
Overige lasten per programma
Dorpen en wijken 51.340 53.142 55.449 54.677 758 V
Sociaal 164.555 158.501 168.451 168.122 329 V
Fysieke leefomgeving 28.405 41.605 39.540 29.467 10.072 V
Dienstverlening 2.939 2.871 2.905 2.968 -63 N
Gevolgen gas- en zoutwinning 15.735 25.622 27.476 19.651 7.825 V
Bestuur en bedrijfsvoering 9.008 -12 9.741 10.555 -814 N
Totaal lasten 309.534 321.422 342.659 321.798 20.847 V
Baten
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 23.808 25.168 24.801 24.959 158 V
Algemene uitkeringen 161.122 162.565 173.858 176.072 2.215 V
Dividend 229 195 353 355 2 V
Saldo financieringsfunctie 2.442 1.916 1.615 1.864 249 V
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0
Totaal algemene dekkingsmiddelen 187.601 189.844 200.627 203.250 2.624 V
Overhead 1.692 1.043 2.267 1.001 -1.266 N
Heffing VPB 0 0 0 0 0
Onvoorzien 0 0 0 0 0
Overige baten per programma
Dorpen en wijken 21.891 20.355 23.385 23.094 -292 N
Sociaal 63.266 50.474 64.683 64.830 147 V
Fysieke leefomgeving 17.340 28.345 24.589 18.226 -6.363 N
Dienstverlening 1.287 1.301 1.321 1.416 95 V
Gevolgen gas- en zoutwinning 15.685 25.622 27.683 19.260 -8.423 N
Bestuur en bedrijfsvoering 1.249 2.586 4.017 2.108 -1.909 N
Totaal baten 310.010 319.568 348.572 333.185 -15.387 N
Saldo van baten en lasten voor bestemming 477 -1.854 5.913 11.386 5.461 V
Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil
bedragen x € 1.000
Omschrijving Realisatie 2024 Primitief begroot 2025 Begroot na wijziging 2025 Realisatie 2025 Verschil 2025
Mutatie reserves
Stortingen
Dorpen en wijken 1.646 0 874 966 -92 N
Sociaal 1.894 252 5.435 5.435 0
Fysieke leefomgeving 1.732 2.883 2.041 2.433 -392 N
Dienstverlening 0 0 0 0 0
Gevolgen gas- en zoutwinning 0 0 469 469 0
Bestuur en bedrijfsvoering 1.334 10 3.325 3.325 0
Totaal stortingen 6.606 3.146 12.144 12.628 -484 N
Onttrekkingen
Dorpen en wijken 1.651 365 1.111 1.583 472 V
Sociaal 5.230 718 2.176 1.793 -383 N
Fysieke leefomgeving 1.348 1.481 3.509 3.167 -342 N
Dienstverlening 0 0 0 0 0
Gevolgen gas- en zoutwinning 0 0 0 0 0
Bestuur en bedrijfsvoering 2.594 2.436 3.004 3.502 498 V
Totaal onttrekkingen 10.823 5.000 9.800 10.044 244 V
Totaal mutatie reserves 4.216 1.854 -2.345 -2.584 -239 N
Saldo van baten en lasten na bestemming 4.693 0 3.568 8.802 5.221 V
Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil
bedragen x € 1.000