| Omschrijving | Realisatie 2023 | Begroting na wijziging 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Dorpen en wijken | 44.695 | 52.178 | 53.142 | 55.426 | 56.092 | 56.897 | |
| Sociaal | 152.165 | 151.115 | 158.501 | 159.660 | 164.891 | 170.851 | |
| Fysieke leefomgeving | 29.725 | 35.760 | 41.605 | 29.450 | 26.760 | 25.037 | |
| Dienstverlening | 2.809 | 2.614 | 2.945 | 3.143 | 3.244 | 3.285 | |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 42.440 | 43.378 | 38.724 | 47.621 | 49.924 | 51.134 | |
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 16.996 | 23.639 | 26.505 | 25.005 | 20.473 | 18.541 | |
| Totaal Lasten | 288.831 | 308.684 | 321.422 | 320.305 | 321.384 | 325.746 | |
| Baten | |||||||
| Dorpen en wijken | 18.477 | 21.908 | 20.355 | 20.743 | 20.736 | 21.192 | |
| Sociaal | 60.576 | 50.328 | 50.474 | 53.291 | 54.301 | 56.258 | |
| Fysieke leefomgeving | 18.613 | 21.497 | 28.720 | 16.264 | 12.581 | 10.115 | |
| Dienstverlening | 730 | 1.086 | 1.301 | 1.480 | 1.605 | 1.577 | |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 181.047 | 185.956 | 192.213 | 188.674 | 194.770 | 200.842 | |
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 16.938 | 23.639 | 26.505 | 25.005 | 20.473 | 18.541 | |
| Totaal Baten | 296.380 | 304.415 | 319.568 | 305.458 | 304.466 | 308.526 | |
| Saldo voor bestemming | 7.549 | -4.269 | -1.854 | -14.847 | -16.918 | -17.221 | |
| Stortingen | |||||||
| Dorpen en wijken | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociaal | 2.355 | 1.213 | 252 | 130 | 130 | 130 | |
| Fysieke leefomgeving | 3.961 | 924 | 2.883 | 2.436 | 1.702 | 1.792 | |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 25 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 6.341 | 3.189 | 3.146 | 2.565 | 1.832 | 1.921 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| Dorpen en wijken | 1.086 | 1.104 | 365 | 739 | 255 | 31 | |
| Sociaal | 4.947 | 2.215 | 718 | 797 | 435 | 434 | |
| Fysieke leefomgeving | 4.615 | 2.926 | 1.481 | 437 | 156 | 154 | |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 3.874 | 1.721 | 2.436 | 1.305 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 14.522 | 7.965 | 5.000 | 3.278 | 847 | 618 | |
| Totaal mutatie reserves | 8.182 | 4.776 | 1.854 | 713 | -985 | -1.303 | |
| Saldo na bestemming | 15.731 | 507 | 0 | -14.134 | -17.903 | -18.524 | |
| Bedragen x €1.000 | |||||||