| Omschrijving | Realisatie 2022 | Primitief begroot 2023 | Begroot na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Verschil 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| Algemene dekkingsmiddelen | |||||
| Lokale heffingen | 1.319 | 767 | 1.215 | 1.357 | -142 N |
| Algemene uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo financieringsfunctie | 57 | -630 | -156 | 1.858 | -2.014 N |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 1.376 | 137 | 1.059 | 3.215 | -2.156 N |
| Overhead | 31.041 | 30.482 | 32.305 | 33.989 | -1.684 N |
| Heffing VPB | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 V |
| Onvoorzien | 0 | 150 | 57 | 0 | 57 V |
| Overige lasten per programma | |||||
| Dorpen en wijken | 41.753 | 38.743 | 46.989 | 44.695 | 2.293 V |
| Sociaal | 142.808 | 129.090 | 157.327 | 152.346 | 4.981 V |
| Economie | 20.731 | 23.309 | 38.680 | 29.725 | 8.955 V |
| Dienstverlening | 2.396 | 2.297 | 2.760 | 2.781 | -21 N |
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 30.141 | 13.500 | 23.597 | 16.527 | 7.070 V |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 4.597 | 16.679 | 11.399 | 5.733 | 5.666 V |
| Totaal lasten | 274.844 | 254.390 | 314.174 | 289.012 | 25.163 V |
| Baten | |||||
| Algemene dekkingsmiddelen | |||||
| Lokale heffingen | 21.323 | 21.787 | 22.162 | 22.461 | 299 V |
| Algemene uitkeringen | 152.100 | 145.397 | 153.470 | 154.185 | 715 V |
| Dividend | 299 | 285 | 385 | 480 | 95 V |
| Saldo financieringsfunctie | 170 | 143 | 1.267 | 2.031 | 764 V |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 173.892 | 167.612 | 177.284 | 179.157 | 1.873 V |
| Overhead | 478 | 668 | 864 | 1.045 | 181 V |
| Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten per programma | |||||
| Dorpen en wijken | 17.117 | 16.379 | 19.009 | 18.477 | -532 N |
| Sociaal | 52.992 | 40.150 | 61.375 | 60.756 | -619 N |
| Economie | 10.677 | 13.170 | 26.673 | 18.211 | -8.462 N |
| Dienstverlening | 760 | 535 | 746 | 729 | -17 N |
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 30.408 | 14.010 | 24.032 | 16.468 | -7.564 N |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 854 | 930 | 593 | 1.717 | 1.124 V |
| Totaal baten | 287.178 | 253.454 | 310.577 | 296.561 | -14.016 N |
| Saldo voor bestemming | 12.334 | -936 | -3.597 | 7.549 | 11.147 V |
| Mutatie reserves | |||||
| Stortingen | |||||
| Dorpen en wijken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociaal | 130 | 130 | 2.154 | 2.355 | -200 N |
| Economie | 1.790 | 0 | 4.283 | 3.961 | 321 V |
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 3.917 | 0 | 50 | 25 | 25 V |
| Totaal stortingen | 5.837 | 130 | 6.486 | 6.341 | 146 V |
| Onttrekkingen | |||||
| Dorpen en wijken | 1.014 | 24 | 1.733 | 1.086 | -646 N |
| Sociaal | 5.982 | 983 | 5.979 | 4.947 | -1.032 N |
| Economie | 220 | 13 | 4.463 | 4.615 | 152 V |
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 3.522 | 141 | 3.660 | 3.874 | 214 V |
| Totaal onttrekkingen | 10.738 | 1.162 | 15.835 | 14.522 | -1.313 N |
| Totaal mutatie reserves | 4.901 | 1.032 | 9.348 | 8.182 | -1.167 N |
| Saldo na bestemming | 17.235 | 96 | 5.751 | 15.731 | 9.980 V |
| Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil | |||||
| bedragen x € 1.000 | |||||