| Taakveld | Primitief begroot 2023 | Begroot na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | ||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
| 0.1 Bestuur | 3.551 | 0 | -3.551 | 3.935 | 0 | -3.935 | 3.372 | 229 | -3.143 |
| 0.2 Burgerzaken | 1.347 | 526 | -821 | 1.627 | 737 | -890 | 1.573 | 711 | -861 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.147 | 133 | -1.014 | 867 | 97 | -770 | 729 | 200 | -529 |
| 0.4 Overhead | 30.482 | 668 | -29.814 | 32.305 | 864 | -31.441 | 33.989 | 1.045 | -32.944 |
| 0.5 Treasury | -630 | 428 | 1.058 | -156 | 1.652 | 1.808 | 1.858 | 2.511 | 653 |
| 0.61 OZB woningen | 346 | 12.323 | 11.977 | 749 | 12.608 | 11.859 | 840 | 12.724 | 11.885 |
| 0.62 OZB niet-woningen | 420 | 9.163 | 8.743 | 465 | 9.253 | 8.788 | 517 | 9.334 | 8.817 |
| 0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 145.397 | 145.397 | 0 | 153.470 | 153.470 | 0 | 154.185 | 154.185 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 12.437 | 797 | -11.640 | 7.029 | 497 | -6.533 | 2.021 | 1.289 | -732 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 0.10 Mutaties reserves | 130 | 1.162 | 1.032 | 6.486 | 15.835 | 9.348 | 6.341 | 14.522 | 8.182 |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 96 | 0 | -96 | 14.520 | 8.769 | -5.751 | 15.731 | 0 | -15.731 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.503 | 190 | -4.313 | 4.895 | 190 | -4.705 | 4.830 | 222 | -4.608 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 10.452 | 9.011 | -1.441 | 17.917 | 16.464 | -1.453 | 13.196 | 11.932 | -1.264 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 8.279 | 217 | -8.062 | 9.528 | 410 | -9.118 | 9.465 | 491 | -8.974 |
| 2.2 Parkeren | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 142 |
| 2.3 Recreatieve havens | 41 | 7 | -34 | 41 | 7 | -34 | 36 | 0 | -36 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 305 | 0 | -305 | 270 | 0 | -270 | 286 | 0 | -286 |
| 2.5 Openbaar vervoer | 48 | 0 | -48 | 48 | 0 | -48 | 40 | 0 | -40 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 551 | 0 | -551 | 550 | 0 | -550 | 413 | 0 | -413 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.553 | 3.486 | 933 | 8.212 | 12.332 | 4.120 | 3.837 | 6.170 | 2.333 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 72 | 16 | -56 | 71 | 16 | -55 | 84 | 17 | -66 |
| 3.4 Economische promotie | 474 | 367 | -107 | 652 | 436 | -216 | 515 | 542 | 27 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 6.127 | 946 | -5.181 | 6.758 | 1.865 | -4.892 | 6.476 | 2.113 | -4.363 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.616 | 3.671 | -1.945 | 7.136 | 5.229 | -1.907 | 5.670 | 3.884 | -1.786 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 208 | 21 | -187 | 561 | 631 | 70 | 404 | 314 | -90 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 3.992 | 1.448 | -2.543 | 5.253 | 1.076 | -4.178 | 4.669 | 1.327 | -3.342 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.149 | 282 | -2.866 | 3.606 | 702 | -2.903 | 3.152 | 581 | -2.571 |
| 5.4 Musea | 296 | -3 | -299 | 259 | 7 | -251 | 258 | 10 | -248 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 528 | 163 | -366 | 594 | 163 | -431 | 447 | 103 | -344 |
| 5.6 Media | 1.711 | 213 | -1.498 | 1.763 | 275 | -1.488 | 1.721 | 283 | -1.437 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.512 | 133 | -5.378 | 7.082 | 165 | -6.917 | 6.902 | 211 | -6.692 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.390 | 2.485 | -5.905 | 16.469 | 12.673 | -3.796 | 15.375 | 12.633 | -2.742 |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 6.799 | 0 | -6.799 | 7.195 | 15 | -7.180 | 6.951 | 50 | -6.901 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 38.990 | 31.396 | -7.594 | 45.905 | 34.209 | -11.696 | 42.804 | 33.002 | -9.802 |
| 6.4 Begeleide participatie | 16.520 | 3.443 | -13.077 | 18.796 | 3.379 | -15.417 | 18.648 | 3.572 | -15.077 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 4.134 | 702 | -3.432 | 5.001 | 423 | -4.577 | 4.153 | 361 | -3.792 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 995 | 10 | -985 | 1.005 | 0 | -1.005 | 864 | 0 | -864 |
| 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 6.875 | 600 | -6.275 | 6.679 | 600 | -6.079 | 6.652 | 517 | -6.135 |
| 6.71b Begeleiding (WMO) | 4.991 | 0 | -4.991 | 4.459 | 0 | -4.459 | 4.108 | 0 | -4.108 |
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | 2.038 | 0 | -2.038 | 1.734 | 0 | -1.734 | 1.628 | 0 | -1.628 |
| 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 3.170 | 233 | -2.937 | 3.542 | 143 | -3.399 | 3.573 | 156 | -3.417 |
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding | 6.809 | 0 | -6.809 | 7.416 | 0 | -7.416 | 8.468 | 0 | -8.468 |
| 6.72b Jeugdhulp behandeling | 720 | 0 | -720 | 788 | 0 | -788 | 1.225 | 0 | -1.225 |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 2.571 | 0 | -2.571 | 2.810 | 0 | -2.810 | 2.871 | 0 | -2.871 |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overigd | 647 | 0 | -647 | 707 | 0 | -707 | 904 | 0 | -904 |
| 6.73a Pleegzorg | 1.489 | 0 | -1.489 | 1.627 | 0 | -1.627 | 1.269 | 0 | -1.269 |
| 6.73b Gezinsgericht | 901 | 0 | -901 | 984 | 0 | -984 | 1.420 | 0 | -1.420 |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 3.887 | 0 | -3.887 | 4.249 | 0 | -4.249 | 4.327 | 0 | -4.327 |
| 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 5.687 | 0 | -5.687 | 6.217 | 0 | -6.217 | 6.144 | 0 | -6.144 |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.216 | 0 | -1.216 | 1.329 | 0 | -1.329 | 894 | 0 | -894 |
| 6.74c Gesloten plaatsing | 418 | 0 | -418 | 457 | 0 | -457 | 782 | 0 | -782 |
| 6.81a Beschermd wonen (WMO) | 673 | 386 | -288 | 5.900 | 6.137 | 237 | 6.585 | 6.958 | 373 |
| 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.82a Jeugdbescherming | 1.500 | 0 | -1.500 | 1.640 | 0 | -1.640 | 1.341 | 0 | -1.341 |
| 6.82b jeugdreclassering | 178 | 0 | -178 | 195 | 0 | -195 | 243 | 0 | -243 |
| 7.1 Volksgezondheid | 2.318 | 40 | -2.278 | 3.891 | 1.383 | -2.509 | 3.310 | 979 | -2.331 |
| 7.2 Riolering | 4.203 | 5.636 | 1.433 | 4.149 | 5.663 | 1.513 | 4.951 | 5.931 | 980 |
| 7.3 Afval | 7.123 | 7.985 | 862 | 6.952 | 7.923 | 971 | 7.581 | 8.520 | 939 |
| 7.4 Milieubeheer | 2.412 | 0 | -2.412 | 5.948 | 1.712 | -4.236 | 3.611 | 291 | -3.320 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 512 | 362 | -150 | 513 | 362 | -151 | 659 | 444 | -215 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 1.685 | 67 | -1.618 | 4.743 | 124 | -4.619 | 4.169 | 215 | -3.953 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.546 | 6.792 | 245 | 9.517 | 7.834 | -1.683 | 7.170 | 5.290 | -1.880 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 6.475 | 3.571 | -2.904 | 11.335 | 8.710 | -2.625 | 9.031 | 7.071 | -1.960 |
| Totaal | 254.616 | 254.616 | 0 | 335.181 | 335.181 | 0 | 311.083 | 311.083 | 0 |
| bedragen x € 1.000 | |||||||||