Bedragen x € 1.000 |
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Begroting 2023 |
Lasten |
Baten |
Stortingen |
Onttrekkingen |
Saldo |
0.1 Bestuur |
3.551 |
0 |
0 |
0 |
-3.551 |
0.2 Burgerzaken |
1.347 |
526 |
0 |
0 |
-821 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
1.147 |
133 |
0 |
0 |
-1.014 |
0.4 Overhead |
30.482 |
668 |
0 |
0 |
-29.814 |
0.5 Treasury |
-630 |
428 |
0 |
0 |
1.058 |
0.61 OZB woningen |
346 |
12.323 |
0 |
0 |
11.977 |
0.62 OZB niet-woningen |
420 |
9.163 |
0 |
0 |
8.743 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
0 |
145.397 |
0 |
0 |
145.397 |
0.8 Overige baten en lasten |
12.437 |
797 |
0 |
0 |
-11.640 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
3 |
0 |
0 |
0 |
-3 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
4.503 |
190 |
0 |
0 |
-4.313 |
1.2 Openbare orde en veiligheid |
10.452 |
9.011 |
0 |
0 |
-1.441 |
2.1 Verkeer en vervoer |
8.279 |
217 |
0 |
0 |
-8.062 |
2.2 Parkeren |
0 |
142 |
0 |
0 |
142 |
2.3 Recreatieve havens |
41 |
7 |
0 |
0 |
-34 |
2.4 Economische havens en waterwegen |
305 |
0 |
0 |
0 |
-305 |
2.5 Openbaar vervoer |
48 |
0 |
0 |
0 |
-48 |
3.1 Economische ontwikkeling |
551 |
0 |
0 |
0 |
-551 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
2.553 |
3.486 |
0 |
0 |
933 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
72 |
16 |
0 |
0 |
-56 |
3.4 Economische promotie |
474 |
367 |
0 |
0 |
-107 |
4.2 Onderwijshuisvesting |
6.127 |
946 |
0 |
0 |
-5.181 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
5.616 |
3.671 |
0 |
0 |
-1.945 |
5.1 Sportbeleid en activering |
208 |
21 |
0 |
0 |
-187 |
5.2 Sportaccommodaties |
3.992 |
1.448 |
0 |
0 |
-2.543 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
3.149 |
282 |
0 |
0 |
-2.866 |
5.4 Musea |
296 |
-3 |
0 |
0 |
-299 |
5.5 Cultureel erfgoed |
528 |
163 |
0 |
0 |
-366 |
5.6 Media |
1.711 |
213 |
0 |
0 |
-1.498 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
5.512 |
133 |
0 |
0 |
-5.378 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
8.390 |
2.485 |
0 |
0 |
-5.905 |
6.2 Wijkteams |
6.637 |
0 |
0 |
0 |
-6.637 |
6.3 Inkomensregelingen |
38.990 |
31.396 |
0 |
0 |
-7.594 |
6.4 Begeleide participatie |
16.520 |
3.443 |
0 |
0 |
-13.077 |
6.5 Arbeidsparticipatie |
4.134 |
702 |
0 |
0 |
-3.432 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
995 |
10 |
0 |
0 |
-985 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
17.074 |
833 |
0 |
0 |
-16.241 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
26.185 |
0 |
0 |
0 |
-26.185 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
673 |
386 |
0 |
0 |
-288 |
7.1 Volksgezondheid |
2.318 |
40 |
0 |
0 |
-2.278 |
7.2 Riolering |
4.203 |
5.636 |
0 |
0 |
1.433 |
7.3 Afval |
7.123 |
7.985 |
0 |
0 |
862 |
7.4 Milieubeheer |
2.412 |
0 |
0 |
0 |
-2.412 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
512 |
362 |
0 |
0 |
-150 |
8.1 Ruimtelijke ordening |
1.685 |
67 |
0 |
0 |
-1.618 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
6.546 |
6.792 |
0 |
0 |
245 |
8.3 Wonen en bouwen |
6.475 |
3.571 |
0 |
0 |
-2.904 |
Saldo voor bestemming |
254.390 |
253.454 |
0 |
0 |
-936 |
0.10 Mutaties reserves |
0 |
0 |
130 |
1.162 |
1.032 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
0 |
96 |
0 |
-96 |
Totaal mutatie reserves |
0 |
0 |
226 |
1.162 |
936 |
Saldo na bestemming |
254.390 |
253.454 |
226 |
1.162 |
0 |