| Wat heeft dit gekost? | Totaal baten en lasten | ||||
| Omschrijving | realisatie 2020 | Primitief begroot 2021 | Begroot na wijziging 2021 | realisatie 2021 | Verschil 2021 |
| Lasten | |||||
| algemene dekkingsmiddelen | |||||
| Lokale heffingen | 1.321 | 955 | 1.380 | 1.354 | 25 V |
| Algemene uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo financieringsfunctie | 535 | 145 | 443 | 446 | -3 N |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totaal algemene dekkingsmiddelen | 1.856 | 1.100 | 1.823 | 1.800 | 22 V |
| Overhead | 26.955 | 26.303 | 28.728 | 31.331 | -2.603 N |
| Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 N |
| Onvoorzien | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 V |
| overige lasten per programma | |||||
| Dorpen en wijken | 39.445 | 39.325 | 40.740 | 38.084 | 2.657 V |
| Sociaal | 122.151 | 126.813 | 129.159 | 122.715 | 6.444 V |
| Economie | 18.527 | 17.183 | 24.559 | 26.119 | -1.560 N |
| Dienstverlening | 3.837 | 4.252 | 3.325 | 3.183 | 142 V |
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 7.257 | 11.442 | 28.604 | 12.272 | 16.332 V |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 4.343 | 5.361 | 6.215 | 3.590 | 2.625 V |
| Totaal lasten | 224.370 | 231.916 | 263.290 | 239.095 | 24.195 V |
| Baten | |||||
| algemene dekkingsmiddelen | |||||
| Lokale heffingen | 18.903 | 20.228 | 20.683 | 20.572 | -111 N |
| Algemene uitkeringen | 125.000 | 123.085 | 130.628 | 132.055 | 1.427 V |
| Dividend | 199 | 355 | 263 | 224 | -39 N |
| Saldo financieringsfunctie | 181 | 179 | 150 | 165 | 15 V |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totaal algemene dekkingsmiddelen | 144.283 | 143.847 | 151.724 | 153.016 | 1.292 V |
| Overhead | 737 | 649 | 822 | 518 | -304 N |
| Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| overige lasten per programma | |||||
| Dorpen en wijken | 16.864 | 16.935 | 17.245 | 17.206 | -39 N |
| Sociaal | 41.947 | 43.217 | 44.349 | 42.988 | -1.361 N |
| Economie | 9.330 | 6.333 | 14.333 | 16.885 | 2.552 V |
| Dienstverlening | 611 | 692 | 651 | 754 | 103 V |
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 7.501 | 11.802 | 28.245 | 12.639 | -15.606 N |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 857 | 4.927 | 4.232 | 1.752 | -2.481 N |
| Totaal baten | 222.129 | 228.401 | 261.602 | 245.757 | -15.845 N |
| Saldo voor bestemming | -2.242 | -3.516 | -1.688 | 6.662 | 8.350 V |
| Mutatie reserves | |||||
| stortingen | |||||
| Dorpen en wijken | 0 | 0 | 350 | 358 | -8 N |
| Sociaal | 1.000 | 4.286 | 4.673 | 4.671 | 2 V |
| Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 2.924 | 1.810 | 2.936 | 3.026 | -90 N |
| Totaal stortingen | 3.924 | 6.096 | 7.959 | 8.055 | -96 N |
| onttrekkingen | |||||
| Dorpen en wijken | 710 | 200 | 1.302 | 932 | -370 N |
| Sociaal | 3.736 | 6.915 | 8.774 | 5.651 | -3.123 N |
| Economie | 628 | 13 | 368 | 454 | 86 V |
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestuur en bedrijfsvoering | 3.522 | 1.484 | 3.455 | 3.322 | -133 N |
| Totaal onttrekkingen | 8.596 | 8.612 | 13.898 | 10.359 | -3.539 N |
| Totaal mutatie reserves | 4.672 | 2.515 | 5.939 | 2.303 | -3.635 N |
| Saldo na bestemming | 2.431 | -1.000 | 4.251 | 8.966 | 4.715 V |
| Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil | |||||
| bedragen x € 1.000 | |||||