| Tabel overzicht investeringen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INVESTERINGEN IBOR - Tractie | Bedrag | Afschrijving termijn | Kapitaal lasten vanaf 2023 | Kapitaallasten vanaf 2024 | |
| Tractoren | Traktor kubota SL | 35.000 | 8 | 4.725 | |
| Pick-up | Autolaadkraan Ford Transit 3-VTF-50 SL | 11.000 | 10 | 1.210 | |
| Pick-up | Ford transit 3-VTF-50 SL | 52.000 | 10 | 5.720 | |
| Maaimachines | Cirkelmaaier 1515 SL | 90.000 | 8 | 12.150 | |
| Bestelauto's | VW Caddy 1-VTX-44 MW | 33.000 | 10 | 3.630 | |
| Bestelauto's | VW Caddy 1-VTX-45 BOA MW | 33.000 | 10 | 3.630 | |
| Bestelauto's | VW Caddy 1-VTX-46 MW | 33.000 | 10 | 3.630 | |
| Bestelauto's | VW Caddy 1-VTX-47 MW | 33.000 | 10 | 3.630 | |
| Maaimachines | Zitmaaier Toro MW | 90.000 | 8 | 12.150 | |
| Tractoren | Tractor Deutz Fahr Agritron SL incl maaiarm met ecologische cirkelmaaier | 285.000 | 8 | 38.475 | |
| Sub-totaal Vervangingsinvestering | 695.000 | 50.475 | 38.475 | ||
| Reinigingsvoertuigen 8J | Bovenlader 21-BDF-8 H-S | 330.000 | 8 | 44.550 | |
| Sub-totaal met andere dekking | 330.000 | 44.550 | 0 | ||
| INVESTERINGEN IBOR - Wegen en verhardingen | Bedrag | Afschrijving termijn | Kapitaal lasten vanaf 2023 | Kapitaallasten vanaf 2024 | |
| Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken | Onderhoud wegen - bodemverzakking 2022 | 1.000.000 | 30 | 43.333 | |
| Sub-totaal met andere dekking | 1.000.000 | 0 | 43.333 | ||
| INVESTERINGEN IBOR - Kunstwerken en Beschoeiingen | Bedrag | Afschrijving termijn | Kapitaal lasten vanaf 2023 | Kapitaallasten vanaf 2024 | |
| Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken | Renovatie brug Middelste Klap | 50.000 | 40 | 1.750 | |
| Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken | Div grote bruggen | 150.000 | 40 | 5.250 | |
| Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken | Dek renovatie bruggen Harkstede | 100.000 | 40 | 3.500 | |
| Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken | Vernieuwing brug Slochteren | 350.000 | 40 | 12.250 | |
| Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken | Geluidsscherm Kielsterachterweg | 50.000 | 20 | 3.000 | |
| Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken | Beschoeiingen haven Zuidbroek | 300.000 | 20 | 18.000 | |
| Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken | Overige beschoeiingen | 150.000 | 20 | 9.000 | |
| Sub-totaal nieuwe investering | 1.150.000 | 52.750 | 0 | ||
| INVESTERINGEN IBOR - Vervangingsplan Openbare verlichting | Bedrag | Afschrijving- termijn | Kapitaal lasten vanaf 2023 | Kapitaallasten vanaf 2024 | |
| Installaties | Openb. verlichting 2022 masten | 235.000 | 40 | 8.225 | |
| Installaties | Openb. verlichting 2022 armaturen | 361.000 | 20 | 21.660 | |
| Sub-totaal met andere dekking | 596.000 | 29.885 | 0 | ||
| INVESTERINGEN IBOR - Riolering | Bedrag | Afschrijving- termijn | Kapitaal lasten vanaf 2023 | Kapitaallasten vanaf 2024 | |
| Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken | Investeringen op basis van risicogestuurd beheer | 1.130.756 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken | Investeringen voor verbetering van het systeem | 110.000 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Sub-totaal met andere dekking | 1.240.756 | ||||
| INVESTERINGEN IBOR - Afval | Bedrag | Afschrijving- termijn | Kapitaal lasten vanaf 2023 | Kapitaallasten vanaf 2024 | |
| Inzamelmiddelen | Vervangen ondergrondse verzamelvoorz. | 75.000 | 10 | 8.250 | |
| Inzamelmiddelen | Vervangen ondergrondse verzamelvoorz. grondbak | 75.000 | 20 | 4.500 | |
| Inzamelmiddelen | Aanvulling krediet 2021 Oud papier containers 7103318 | 122.500 | 10 | 14.700 | |
| Inzamelmiddelen software | Klein materiaal huishoudelijk afval | 70.000 | 5 | 13.475 | |
| Sub-totaal (nieuw) met andere dekking | 342.500 | 40.925 | 0 | ||
| INVESTERINGEN Facilitair | Bedrag | Afschrijving- termijn | Kapitaal lasten vanaf 2023 | Kapitaallasten vanaf 2024 | |
| Apparaten | Cameratoezicht (aanvulling op 2021) | 20.000 | 5 | 4.200 | |
| Apparaten | Carillon computer | 100.000 | 5 | 21.000 | |
| Sub-totaal nieuwe investering | 120.000 | 25.200 | 0 | ||
| INVESTERINGEN BOA's | Bedrag | Afschrijving- termijn | Kapitaal lasten vanaf 2023 | Kapitaallasten vanaf 2024 | |
| E-bikes | Urban Bike Patrol fiets Handhaving | 15.000 | 6 | 2.650 | |
| Sub-totaal nieuwe investering | 15.000 | 2.650 | 0 | ||
| INVESTERINGEN Sport | Bedrag | Afschrijving termijn | Kapitaal lasten vanaf 2023 | Kapitaallasten vanaf 2024 | |
| Sportveld (natuurgras) | Renovatie/vernieuwing 4 sportvelden per jaar | 230.000 | 20 | 13.800 | |
| Meubilair en inventaris | Verv.sportmateriaal gymzalen (80% van €210.000) | 168.000 | 10 | 18.480 | |
| Meubilair en inventaris | Verv.sportmateriaal sporthallen (20% van €210.000 ) | 42.000 | 10 | 4.620 | |
| Sub-totaal Vervangingsinvestering | 440.000 | 36.900 | 0 | ||
| INVESTERINGEN Automatisering | Bedrag | Afschrijving termijn | Kapitaal lasten vanaf 2023 | Kapitaallasten vanaf 2024 | |
| Aut. Hardware | Telefonie mobiele toestellen compleet | 65.000 | 3 | 22.317 | |
| Aut. Hardware | Switches aanvulling op investering uit 2020 | 40.000 | 5 | 8.400 | |
| Aut. Hardware | Vervangen Ipads gemeenteraad | 25.000 | 3 | 8.583 | |
| Sub-totaal Vervangingsinvestering | 130.000 | 39.300 | 0 | ||
| Aut. Hardware | 4 Vmware servers een aanvullend bedrag op 7103465 | 8.000 | 4 | 2.080 | |
| Aut. Hardware | OPTIE: Nvidia kaarten tbv teams Citrix omg 10 st | 30.000 | 5 | 6.300 | |
| Aut. Hardware | OPTIE: 600 licenties tbv Nvidia kaarten | 6.000 | 5 | 1.260 | |
| Aut. Hardware | OPTIE: uitbreiding Storage ivm verdere digitalisering | 40.000 | 4 | 10.400 | |
| Aut. Hardware | Telefonie mobiele toestellen compleet | 35.000 | 3 | 12.017 | |
| Aut. Hardware | Thin clients nieuw | 5.000 | 5 | 1.050 | |
| Aut. Hardware | 10 vergadersets videoconf. (College, IBOR, BWRI) | 30.000 | 3 | 10.300 | |
| Aut. Hardware | Toegangscontrole: kaartlezers Mifiar Cardaccess | 10.000 | 5 | 2.100 | |
| Aut. Hardware | Project redundantie | 80.000 | 4 | 20.800 | |
| Sub-totaal nieuwe investering | 244.000 | 66.307 | 0 | ||
| INVESTERINGEN Informatisering | Bedrag | Afschrijving termijn | Kapitaal lasten vanaf 2023 | Kapitaallasten vanaf 2024 | |
| Aut.Software | Raadsinformatiesysteem | 50.000 | 5 | 10.500 | |
| Aut. Software | Burgerzaken systeem | 150.000 | 5 | 31.500 | |
| Aut. Software | Werk- en inkomen systeem | 80.000 | 5 | 16.800 | |
| Sub-totaal Vervangingsinvestering | 280.000 | 58.800 | 0 | ||
| Aut. Software | aanpassingen financieel systeem | 16.000 | 5 | 3.360 | |
| Aut. Software | HR dashboard | 15.000 | 5 | 3.150 | |
| Aut. Software | E-dienstverlening/website doorontwikkeling | 50.000 | 5 | 10.500 | |
| Aut. Software | DIV-ontwikkelingen | 75.000 | 5 | 15.750 | |
| Aut. Software | Robotisering tools | 50.000 | 5 | 10.500 | |
| Sub-totaal nieuwe investering | 206.000 | 43.260 | 0 | ||
| INVESTERINGEN BWRI | Bedrag | Afschrijving termijn | Kapitaal lasten vanaf 2023 | Kapitaallasten vanaf 2024 | |
| Wagenpark Werkbedrijf | Bus 76-VPT-5 | 55.000 | 10 | 6.050 | |
| Wagenpark Werkbedrijf | Bus 50-BY-SZ | 55.000 | 10 | 6.050 | |
| Machines | Borstelmachines | 12.000 | 5 | 2.520 | |
| Machines | Stapelaars | 20.000 | 5 | 4.200 | |
| Machines | Machines confectie/TDM | 10.500 | 5 | 2.205 | |
| Inventaris | Buffetkoeling + bain marie | 15.000 | 10 | 1.650 | |
| Inventaris | Keukenapparaten Kantine + werktafels TDM | 29.000 | 10 | 3.190 | |
| Machines | Graveermachine | 20.000 | 5 | 4.200 | |
| Sub-totaal Vervangingsinvestering | 216.500 | 30.065 | 0 | ||
| Grasmaaier | Grasmaaier groen | 30.000 | 8 | 4.050 | |
| Machines | Hoogheffers Varia en TDM | 14.000 | 5 | 2.940 | |
| Machines | Plakmachines Varia en TDM | 13.000 | 5 | 2.730 | |
| "vrij te besteden" | Budget voor onvoorziene investeringen | 25.000 | 5 | 5.250 | |
| Sub-totaal nieuwe investering | 82.000 | 14.970 | 0 | ||
| Schaftwagens | 47.500 | 16 | 3.444 | ||
| Sub-totaal (nieuw) met andere dekking | 47.500 | 3.444 | 0 | ||
| Totaal investeringen 2022 | Vervanging | 1.761.500 | 215.540 | 38.475 | |
| Nieuw | 1.817.000 | 205.137 | 0 | ||
| Totale nieuwe en vervangingsinversteringen in activamodule | 3.578.500 | 420.676 | 38.475 | ||
| Totale inversteringen met andere dekking | 3.556.756 | 118.804 | 43.333 | ||
| Totale van alle nieuwe en vervangingsinvesteringem | 7.135.256 | 539.480 | 81.808 | ||